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宁夏回族自治区粮食和物资储备局2019年自治区本级部门项目预算支出绩效目标(汇总)公开

发布时间: 2019-03-07 17:39:58   来源:财务审计处   浏览次数:
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2019年自治区政府预算草案已经自治区第十二届人民代表大会第二次会议审议通过,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发﹝2018﹞34号)要求,参照《预算法》预算批复和公开的有关规定,现将自治区粮食和物资储备局(汇总)2019年部门预算项目的绩效目标予以公开,具体见附件。

附件:自治区本级部门2019年项目预算支出绩效目标表

 

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

粮食专项业务活动(本级)

实施单位

【704001】自治区粮食局办公室

 

主管部门

[704]自治区粮食和物资储备局(原粮食局)

项目期

2019-2021

 

项目资金(万元)

项目总金额

248

 

其中:财政拨款

248

 

其他资金

   

绩效目标

研究提出粮食最低收购价建议,指导全区粮食收购及区内外产销合作等工作;负责对全区从事粮食收购、储存、加工和政策性用粮的购销活动,对原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生进行监督检查;协同有关部门做好粮食加工生产环节质量标准管理工作;负责局属单位的安全生产工作,指导监督全区粮食行业安全生产工作;负责全区军粮供应以及救灾、救济等政策性粮油供应;负责全区粮食仓储、加工和流通设施建设的规划和布局调整;组织实施爱粮节粮工作;开展粮食流通的对外合作与交流。开展粮食省长责任制考核工作;组织开展应急演练,开展全区社会粮油平衡调查和居民存量调查工作。

 
 
 
 
 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

成本指标

财政拨款

248万元

 

产出指标

时效指标

按期完成率

100%

 

产出指标

数量指标

全年开展应急成品粮油监管

4

 

产出指标

数量指标

全年开展粮食社会供需平衡调查

1

 

产出指标

质量指标

对五大市粮食局省长责任制考核覆盖率

100%

 

产出指标

质量指标

对300家粮食应急成品粮油储备企业补助率

66%

 

产出指标

质量指标

全区各市县粮食社会供需平衡调查覆盖率

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众对粮食安全的满意度

100%

 

效益指标

社会效益指标

确保粮食安全

长期

 
             

 

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

宁夏粮食大厦空调和锅炉维修改造质保金(本级)

实施单位

【704001】自治区粮食局办公室

 

主管部门

[704]自治区粮食和物资储备局(原粮食局)

项目期

2019-2019

 

项目资金(万元)

项目总金额

4.35

 

其中:财政拨款

4.35

 

其他资金

   

绩效目标

2017年空调锅炉维修改造质保金

 
 
 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

成本指标

2017年空调锅炉维修改造项目

4.35万元

 

产出指标

时效指标

计划按期完成率

100%

 

产出指标

数量指标

修缮改造面积

11481.08

 

产出指标

质量指标

项目竣工验收合格率

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

90%

 

效益指标

可持续影响指标

办公环境改善

明显改善

 
               

 

 

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

粮食质量检验监测费(本级)

实施单位

704001】自治区粮食局办公室

 

主管部门

[704]自治区粮食和物资储备局(原粮食局)

项目期

2019-2021

 

项目资金(万元)

项目总金额

30

 

其中:财政拨款

30

 

其他资金

   

绩效目标

开展年度新收获粮食质量调查品质测报、自治区储备粮油监测,加强粮食质量安全监管,确保全区粮食质量安全。

 
 
 
 
 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

成本指标

样品检验成本

27万元

 

产出指标

成本指标

报告印刷成本

3万元

 

产出指标

时效指标

样品检验监测任务完成时间

2019年12月

 

产出指标

时效指标

检测数据上报时效

1

 

产出指标

数量指标

检验样品数量

800

 

产出指标

质量指标

检验数据的准确度

1

 

满意度指标

服务对象满意度指标

检测单位满意度

0.95

 

效益指标

可持续影响指标

检验结果有效时间

1

 

效益指标

可持续影响指标

检测结果已建立数据库年限

14

 

效益指标

社会效益指标

监测样品抽检结果合格率

90%

 
               

 

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

粮食产业化发展专项资金(自治区粮食局)

实施单位

【704001】自治区粮食局办公室

 

主管部门

[704]自治区粮食和物资储备局(原粮食局)

项目期

2019-2021

 

项目资金(万元)

项目总金额

850

 

其中:财政拨款

850

 

其他资金

   

绩效目标

目标1:在粮油产品精深加工和品质提升、绿色储粮、新产品研发、粮食银行、粮油品牌建设等方面投入8000万元,财政补助850万元,年实现经济效益800万元。
  目标2:提高粮油加工水平,增加企业和农民收益,推进粮食产业化发展。

 
 
 
 
 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

成本指标

2019年粮食产业化项目成本控制

850万元

 

产出指标

时效指标

计划按期完成率

1

 

产出指标

数量指标

增加粮油产品精深加工生产线

≧3条

 

产出指标

数量指标

粮油产品品质提升

≧2个

 

产出指标

数量指标

粮油新产品研发

≧2个

 

产出指标

数量指标

新技术应用

≧2个

 

产出指标

质量指标

项目竣工验收合格率

1

 

满意度指标

服务对象满意度指标

企业满意度

0.9

 

效益指标

经济效益指标

促进粮油加工业产值年增长率

≧2%

 

效益指标

可持续影响指标

带动和推进我区粮油品质提升

长期

 

效益指标

社会效益指标

促进优质粮油产品品质

持续提升

 

效益指标

生态效益指标

环评指标和安全生产达标率

1

 
               

 

 

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

粮食质量检验检测费(质检中心)

实施单位

704008】宁夏粮油质量检测中心

 

主管部门

[704]自治区粮食和物资储备局(原粮食局)

项目期

2019-2021

 

项目资金(万元)

项目总金额

50

 

其中:财政拨款

50

 

其他资金

   

绩效目标

完成政策性粮油检测及品质测报的检测任务。

 
 
 
 
 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

成本指标

样品检验成本

50万元

 

产出指标

时效指标

样品检验监测任务完成时间

2019年底

 

产出指标

数量指标

下达检验样品数量

220

 

产出指标

数量指标

每年提供粮食质量安全监测分析报告。

14

 

产出指标

质量指标

报告合格率

98%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

下达任务部门满意度

95%

 

效益指标

可持续影响指标

一个检验批次

3个月

 

效益指标

社会效益指标

提升政策性粮食质量,确保地方粮食安全。

长期

 
             

 

 

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

粮食专项业务费(质检中心)

实施单位

704008】宁夏粮油质量检测中心

 

主管部门

[704]自治区粮食和物资储备局(原粮食局)

项目期

2019-2021

 

项目资金(万元)

项目总金额

22

 

其中:财政拨款

22

 

其他资金

   

绩效目标

维护工作场所,保障工作正常运行,顺利开展业务工作。

 
 
 
 
 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

成本指标

样品检验成本

22万元

 

产出指标

时效指标

样品检验监测任务完成时间

12个月

 

产出指标

数量指标

下达检验样品数量

182

 

产出指标

质量指标

报告合格率

98%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

下达任务部门满意度

95%

 

效益指标

可持续影响指标

一个检验批次

3个月

 

效益指标

社会效益指标

提升政策性粮食质量,确保地方粮食安全。

长期

 
               

 

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

粮食专项业务经费

实施单位

704009】自治区粮食局信息中心

 

主管部门

[704]自治区粮食和物资储备局(原粮食局)

项目期

2019-2021

 

项目资金(万元)

项目总金额

30

 

其中:财政拨款

30

 

其他资金

   

绩效目标

维护全区103个粮食价格监测点正常运行工作,确保监测数据及时准确。

 
 
 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

成本指标

监测成本

30万元

 

产出指标

时效指标

根据工作进度,资金支付完成率

100%

 

产出指标

数量指标

监测点数量

103

 

产出指标

质量指标

价格分析准确率

90%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

信息采用率

95%

 

效益指标

经济效益指标

市场价格平衡率

98%

 

效益指标

可持续影响指标

监测点增长率

10%

 

效益指标

社会效益指标

监测点覆盖率

90%

 

效益指标

生态效益指标

宏观调控率

95%

 
               

 

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

网络信息系统运行及维护

实施单位

704009】自治区粮食局信息中心

 

主管部门

[704]自治区粮食和物资储备局(原粮食局)

项目期

2019-2021

 

项目资金(万元)

项目总金额

13

 

其中:财政拨款

13

 

其他资金

   

绩效目标

为了确保我局网络及信息系统正常运行,正常开展各项工作,需进行粮食大厦办公大楼网络及计算机终端维护、机房精密空调维修保养、纵向网链路租用、门户网站普查。

 
 
 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

成本指标

线路租用成本

1万元

 

产出指标

成本指标

数据采购成本

12万元

 

产出指标

时效指标

系统故障修复响应时间

15个工作日

 

产出指标

时效指标

系统运行维护响应时间

5个工作日

 

产出指标

数量指标

硬件采购及维护数量

6

 

产出指标

数量指标

软件采购及维护数量

3

 

产出指标

数量指标

系统开发数量

1

 

产出指标

质量指标

系统验收合格率

100%

 

产出指标

质量指标

系统正常运行率

95%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

95%

 

效益指标

可持续影响指标

系统正常使用年限

10

 

效益指标

社会效益指标

网站主页点击率

70%

 
           

 

 

 

 

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

粮安工程粮库智能化升级改造项目质保金

实施单位

704009】自治区粮食局信息中心

 

主管部门

[704]自治区粮食和物资储备局(原粮食局)

项目期

2019-2019

 

项目资金(万元)

项目总金额

170

 

其中:财政拨款

170

 

其他资金

   

绩效目标

按照《财政部办公厅 国家粮食局办公室关于启动2016粮安工程危仓老库维修改造工作的通知》(财办建〔201659)的有关规定,2016520日,经财政部、国家粮食局共同组织专家评审,我区被确定为2016粮安工程粮库智能化升级重点支持省份。项目概算总投资为4224.24万元,项目主要包含了省级综合信息管理平台建设、智能化粮库建设、应急指挥系统及批发交易系统升级改造。

 
 
 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

成本指标

质保金总额

170万元

 

产出指标

时效指标

完成时间

201912

 

产出指标

数量指标

系统数量

3

 

产出指标

质量指标

整体验收满意度

95%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

使用对象满意度

100%

 

效益指标

经济效益指标

仓储企业效率增长率

60%

 

效益指标

可持续影响指标

软件使用率

100%

 

效益指标

社会效益指标

信息资源服务支撑率

70%

 
               


 

 

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