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2019年自治区粮食局信息中心项目预算支出绩效目标公开

发布时间: 2019-03-06 17:11:40   来源:信息中心   浏览次数:
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2019年自治区政府预算草案已经自治区第十二届人民代表大会第二次会议审议通过,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发﹝2018﹞34号)要求,参照《预算法》预算批复和公开的有关规定,现将自治区粮食局信息中心2019年3个部门预算项目的绩效目标予以公开,具体见附件。

 

附件:1.自治区粮食局信息中心2019年项目支出预算绩效目标表-“粮安工程”粮库智能化升级改造项目质保金

2.自治区粮食局信息中心2019年项目支出预算绩效目标表-粮食专项业务经费

3.自治区粮食局信息中心2019年项目支出预算绩效目标表-网络信息系统运行及维护

 

宁夏回族自治区粮食局信息中心

             2019年3月6日

 

附件1:

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

“粮安工程”粮库智能化升级改造项目质保金

实施单位

【704009】自治区粮食局信息中心

 

主管部门

[704]自治区粮食和物资储备局(原粮食局)

项目期

2019-2019

 

项目资金(万元)

项目总金额

170

 

其中:财政拨款

170

 

其他资金

   

绩效目标

按照《财政部办公厅 国家粮食局办公室关于启动2016年“粮安工程”危仓老库维修改造工作的通知》(财办建〔2016〕59)的有关规定,2016年5月20日,经财政部、国家粮食局共同组织专家评审,我区被确定为2016年“粮安工程”粮库智能化升级重点支持省份。项目概算总投资为4224.24万元,项目主要包含了省级综合信息管理平台建设、智能化粮库建设、应急指挥系统及批发交易系统升级改造。

 
 
 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

成本指标

质保金总额

170万元

 

产出指标

时效指标

完成时间

2019年12月

 

产出指标

数量指标

系统数量

3个

 

产出指标

质量指标

整体验收满意度

95%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

使用对象满意度

100%

 

效益指标

经济效益指标

仓储企业效率增长率

60%

 

效益指标

可持续影响指标

软件使用率

100%

 

效益指标

社会效益指标

信息资源服务支撑率

70%

 
           

附件2:

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

粮食专项业务经费

实施单位

【704009】自治区粮食局信息中心

 

主管部门

[704]自治区粮食和物资储备局(原粮食局)

项目期

2019-2021

 

项目资金(万元)

项目总金额

30

 

其中:财政拨款

30

 

其他资金

   

绩效目标

维护全区103个粮食价格监测点正常运行工作,确保监测数据及时准确。

 
 
 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

成本指标

监测成本

30万元

 

产出指标

时效指标

根据工作进度,资金支付完成率

100%

 

产出指标

数量指标

监测点数量

103个

 

产出指标

质量指标

价格分析准确率

90%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

信息采用率

95%

 

效益指标

经济效益指标

市场价格平衡率

98%

 

效益指标

可持续影响指标

监测点增长率

10%

 

效益指标

社会效益指标

监测点覆盖率

90%

 

效益指标

生态效益指标

宏观调控率

95%

 
           

附件3:

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

 

项目名称

网络信息系统运行及维护

实施单位

【704009】自治区粮食局信息中心

 

主管部门

[704]自治区粮食和物资储备局(原粮食局)

项目期

2019-2021

 

项目资金(万元)

项目总金额

13

 

其中:财政拨款

13

 

其他资金

   

绩效目标

为了确保我局网络及信息系统正常运行,正常开展各项工作,需进行粮食大厦办公大楼网络及计算机终端维护、机房精密空调维修保养、纵向网链路租用、门户网站普查。

 
 
 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

成本指标

线路租用成本

1万元

 

产出指标

成本指标

数据采购成本

12万元

 

产出指标

时效指标

系统故障修复响应时间

15个工作日

 

产出指标

时效指标

系统运行维护响应时间

5个工作日

 

产出指标

数量指标

硬件采购及维护数量

6个

 

产出指标

数量指标

软件采购及维护数量

3个

 

产出指标

数量指标

系统开发数量

1个

 

产出指标

质量指标

系统验收合格率

100%

 

产出指标

质量指标

系统正常运行率

95%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

95%

 

效益指标

可持续影响指标

系统正常使用年限

10年

 

效益指标

社会效益指标

网站主页点击率

70%

 
           

 

 

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