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宁夏回族自治区石嘴山市粮食和物资储备局2019年部门预算

发布时间: 2019-03-05 18:54:02   来源:财务审计处   浏览次数:
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 目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

石嘴山市粮食和物资储备局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市粮食和物资储备局贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是:

    (一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区粮食和物资储备工作的方针政策。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(二)研究提出全市粮食等重要物资储备规划和相关储备品种目录的建议。根据全市储备发展规划和品种目录,组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(三)管理全市粮食和其他重要物资、应急物资储备,负责全市储备粮行政管理。监测粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全市粮食流通宏观调控具体工作,牵头落实全市粮食安全省长责任制。

(四)组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担全市物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(五)根据全市储备发展规划,负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(六)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食和物资储备库存检查工作。

(七)负责全市粮食流通行业管理,拟订行业发展规划、政策措施并组织实施。监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。

(八)完成市委和政府交办的其他任务。 

二、部门预算单位构成

石嘴山市粮食和物资储备局属自治区粮食和物资储备局垂管的二级行政单位,内设办公室、储备管理科、综合业务科、执法督查科四个职能科室;属财政全额拨款的行政单位,粮食和物资储备局行政编制13名,机关后勤全额预算事业编制1名,聘用编制1名。设局长1名(正处级),副局长3名(副处级);内设机构正科级领导职数4名,副科级领导职数2名。


 

石嘴山市粮食和物资储备局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

189.66

一、本年支出

189.66

189.66


(一)一般公共预算财政拨款收入

189.66

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

21.91

21.91




(九)卫生健康支出

10.53

10.53




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

13.59

13.59




(十九)粮油物资储备支出

143.63

143.63




(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

189.66

支出总计189.66

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

704

自治区粮食和物资储备局

301.95

189.66

189.66

0.00

-112.29

-37%

704003

石嘴山市粮食和物资储备局

301.95

189.66

189.66

0.00

-112.29

-37%

280504

未归口管理的行政单位离退休

7.8

6.87

6.87

0.00

-0.93

-12%

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.04

15.04

15.04

0.00

-2.00

-12%

  2101101

行政单位医疗

6.8

6.02

6.02

0.00

-0.78

-11%

  2101103

公务员医疗补助

5.1

4.51

4.51

0.00

-0.59

-12%

  2210201

住房公积金

11.03

9.09

9.09

0.00

-1.94

-18%

  2210203

购房补贴

5.89

4.50

4.50

0.00

-1.39

-24%

  2220101

行政运行

144.72

143.63

143.63

0.00

-1.09

-0%

2220106    

   

        粮食专项业务活动

23.53

0.00

0.00

0.00

-23.53

-100%

2220199

        其他粮油事务支出

80.00

0.00

0.00

0.00

-80.00

-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

189.66

161.6

28.06

301

一、工资福利支出

154.73

154.73


30101

基本工资

42.55

42.55


30102

津贴补贴

39.56

39.56


30103

奖金

21.15

21.15


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.04

15.04


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

6.02

6.02


30111

公务员医疗补助缴费

4.51

4.51


30112

其他社会保障缴费

0.9

0.9


30113

住房公积金

9.09

9.09


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

15.91

15.91


302

二、商品和服务支出

28.06


28.06

30201

办公费

2.00


2.00

30202

印刷费

0.05


0.05

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

0.07


0.07

30206

电费

0.7


0.7

30207

邮电费

2.00


2.00

30208

取暖费

1.02


1.02

30209

物业管理费

2.96


2.96

30211

差旅费

1.8


1.8

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

0.1


0.1

30214

租赁费




30215

会议费

2.52


2.52

30216

培训费

1.62


1.62

30217

公务接待费

0.8


0.8

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

0.1


0.1

30227

委托业务费




30228

工会经费

0.86


0.86

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

10.63


10.63

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.83


0.83

303

三、对个人和家庭的补助

6.87

6.87


30301

离休费




30302

退休费

4.2

4.2


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助

2.67

2.67


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.0





1.0

0.35





0.35

0.8





0.8





































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费























































备注:石嘴山市粮食和物资储备局无政府性基金预算财政拨款。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

189.66

一、行政支出

189.66

(1)一般公共预算财政拨款收入

189.66

其中:财政拨款支出

189.66

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


教育收费


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

189.66

本年支出合计

189.66





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

189.66

支出总计

189.66

  

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费



189.66

189.66

189.66






































































































































  

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

189.66

189.66

















































































石嘴山市粮食和物资储备局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市粮食和物资储备局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市粮食和物资储备局2019年财政拨款收入预算    189.66万元,其中:本年收入 189.66 万元,包括一般公共预算拨款189.66万元,政府性基金预算拨款 0.00万元;上年结转结余 0.00万元。财政拨款支出预算189.66万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出189.66万元、社会保障和就业支出 21.91万元、卫生健康支出10.53万元、住房保障支出13.59万元、粮油物资储备支出143.63万元。

二、关于石嘴山市粮食和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

石嘴山市粮食和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款基本支出189.66万元,其中:本年收入安排支出189.66     万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数(决算数)减少112.29万元,下降37 %。

人员经费161.6万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资42.55万元、津贴补贴39.56万元、奖金21.15万元、社会保障缴费21.91万元、其他工资福利支出15.91万元、退休费4.2万元、医疗费10.53万元、住房公积金9.09万元、购房补贴4.50万元。

公用经费28.06 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费2.00万元、印刷费0.05万元、水费0.07万元、电费0.7万元、邮电费2.00万元、取暖费1.02万元、物业管理费2.96万元、差旅费1.8万元、维修(护)费0.1万元、会议费2.52万元、培训费1.62万元、公务接待费0.8万元、劳务费0.1万元、工会经费0.86万元、其他交通费10.63万元、其他商品和服务支出0.83万元。

(二)项目支出情况说明

石嘴山市粮食和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 万元,其中:本年收入安排支出 0.00    万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。

三、关于石嘴山市粮食和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市粮食和物资储备局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.8 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.2     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,公务用车购置费增加(减少)0.00万元,公务用车运行费增加(减少)0.00万元,公务接待费减少0.2万元,主要原因为执行八项规定精神以后,严格控制接待次数。

四、关于石嘴山市粮食和物资储备局2019年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市粮食和物资储备局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市粮食和物资储备局2019年收支预算情况的总体说明

石嘴山市粮食和物资储备局2019年收入总预算189.66    万元,其中:本年收入189.66万元,上年结转结余 0.00    万元;支出总预算189.66 万元,其中:本年支出189.66     万元,年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入189.66万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占 0.00 %;附属单位上缴预算收入0.00 万元,占0.00 %;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入   0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%。

本年支出包括:行政支出189.66万元,占100%;事业支出0.00 万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00 %;上缴上级支出0.00万元,占0.00 %;对附属单位补助支出   0.00万元,占0.00 %;投资支出0.00 万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出 0.00万元,占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,石嘴山市粮食和物资储备局本级的机关运行经费财政拨款预算28.06万元。比2018年预算减少3.03万元,减少0.9%。

(二)政府采购情况

2019年,石嘴山市粮食和物资储备局政府采购预算0.00   万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,石嘴山市粮食和物资储备局占用使用国有资产总体情况为房屋 1267.34平方米,价值188.55万元;土地 0.00平方米,价值0.00 万元;车辆0辆,价值0.00 万元;办公家具价值13.35万元;通用设备为13.19万元,专用设备为161.67万元,其他资产价值0.00万元。

本级部门房屋1267.34平方米,价值188.55万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆 0 辆,价值0.00万元;办公家具价值13.35 万元;其他资产价值0.00 万元。

    (四)预算绩效情况

2019年石嘴山市粮食和物资储备局无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

石嘴山市粮食和物资储备局2019年预算为189.66万元,2018年执行数为301.95万元,减少112.29万元,减少37%,主要原因为2019年度没有项目预算。按功能分类科目名称其中:未归口管理的行政单位离退休减少0.93万元,减少12%,主要原因为补助资金减少;机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2万元,减少12%,主要原因为2019年退休两人;行政单位医疗减少0.78万元,减少11%,主要原因为2019年退休两人;公务员医疗补助减少0.59万元,减少12%,主要原因为2019年退休两人;住房公积金减少1.94万元减少18%,主要原因为2019年退休两人;购房补贴减少1.39万元,减少24%,主要原因为2019年退休两人。

    石嘴山市粮食和物资储备局2019年部门预算——名词解释

 

1.一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入:一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

7.日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

9.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 


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