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宁夏回族自治区固原市粮食和物资储备局2019年部门预算

发布时间: 2019-03-05 18:52:54   来源:财务审计处   浏览次数:
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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表、

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


2019年部门预算——单位概况

 

  一、主要职能

 一、主要职能

   编制本地区粮食和物资储备行业发展规划并组织实施;负责本地区粮食和物资储备预警及应急预案的准备、组织实施工作;负责区域粮食和物资储备宏观调控及流通产业发展工作;监督管理本地区的粮食和物资储备、应急成品粮油和社会粮食最低库存及经营活动;负责本地区原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生监督检查;核准本地区粮食收购主体市场的准入资格;承担本地区退耕还林、驻地部队军粮、救灾、以粮(工)代赈和国家重点项目等政策性粮食供应;负责指导本地区县(区)人民政府粮食和物资储备工作;承办自治区粮食和物资储备局交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成

    固原市粮食和物资储备局隶属于宁夏回族自治区粮食和物资储备局(原自治区粮食局)垂直管理的行政单位,内设机构为二科一室。按宁政办发[2009]68号文件核定编制9名,其中,行政编8名,事业编1名,现有人数8名,在编在岗8名(副处级3名,正科级4名,事业人员1名);以上人员全部由财政供养。

 

           固原市粮食和物资储备局2019年部门预算——预算表

       一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

143.56 

一、本年支出

143.56

143.56


(一)一般公共预算财政拨款收入

143.56 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

14.31 

14.31 




(九)卫生健康支出

8.86 

8.86 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

9.26 

9.26 




(十九)粮油物资储备支出

111.13 

111.13 




(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




本年收入小计

143.56

本年支出小计

143.56

143.56


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

143.56 

支出总计         143.56

   注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 增减额

增减%

  合计


305.37

143.56

143.56


 

-161.81

 

-52.99%

 [704]自治区粮食和物资储备局(原粮食局)


305.37

143.56

143.56


 

-161.81

 

-52.99%

 [704006]固原市粮食和物资储备局


305.37

143.56

143.56


 

-161.81

 

-52.99%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1.24

1.04

1.04


 

-0.20

 

-16.13%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.73

13.27

13.27


 

0.54

 

4.24%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出







2101101

行政单位医疗

5.09 

5.31

5.31


 

0.22

 

4.32%

2101103

公务员医疗补助

3.42 

3.55

3.55


0.13

3.8%

2210201

住房公积金

9.42

8.6

8.6


-0.82

-8.7%

2210203

购房补贴

0.95

0.66

0.66


-0.29

-30.52%

2220101

行政运行

116.51

111.13

111.13


-5.38

 

-4.62%

 

   2220106

粮食专项业务活动

31.00




0

100%

   2220199

其他粮油事务支出

125.00




0

100%

  三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

143.56

123.82

19.74

301

一、工资福利支出

122.78

122.78


30101

基本工资

37.18

37.18


30102

津贴补贴

26.08

26.08


30103

奖金

15.9

15.9


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.27

13.27


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

5.31

5.31


30111

公务员医疗补助缴费

3.55

3.55


30112

其他社会保障缴费

0.86

0.86


30113

住房公积金

8.6

8.6


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

12.03

12.03


302

二、商品和服务支出

19.74


19.74

30201

办公费

1.00


1.00

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

1.00


1.00

30208

取暖费

0.73


0.73

30209

物业管理费

1.97


1.97

30211

差旅费

2.00


2.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费

2.52


2.52

30216

培训费

1.08


1.08

30217

公务接待费

0.5


0.5

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

                0.76


0.76

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

            7.99


    7.99

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

            0.19


    0.19

303

三、对个人和家庭的补助

            1.04

1.04


30301

离休费




30302

退休费

            0.44

0.44


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助

           0.6

     0.6                


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计





  4

0.2





0.2

0.5





0.5

4





 4

0.2





0.2

0.5





0.5 























































  

  五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

无 





























































    六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

143.56

一、行政支出

143.56

    (1)一般公共预算财政拨款收入

143.56

              其中:财政拨款支出

143.56

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出


            教育收费


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

143.56

本年支出合计

143.56





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

143.56

支出总计

143.56


   七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费



143.56

143.56

143.56



















































































 

  八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

143.56

143.56





















































































































    固原市粮食和物资储备局2019年部门预算

          ——部门预算情况说明

 

 一、关于2019财政拨款收支预算情况的总体说明

 2019年财政拨款收支总预算 143.56万元。收入预算包括:一般公共预算拨款143.56万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出14.31万元、卫生健康支出8.86万元,住房保障支出9.26万元,粮油物质储备支出111.13万元。

 二、关于2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

 2019年一般公共预算拨款基本支出143.56万元,比2018年执行数据305.37万元(减少)161.81万元,下降52.99 %。其中:2019年人员经费123.82万元,主要包括:基本工资37.18万元、津贴补贴26.08万元、奖金15.90万元、社会保障养老缴费13.27万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出12.03万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费8.86万元、助学金、奖励金、住房公积金8.60万元、提租补贴、购房补贴0.66万元、其他社会保障缴费0.86万元,其他对个人和家庭的补助支出;

2019年公用经费19.74万元,主要包括:办公费1万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费1万元、取暖费0.73万元、物业管理费1.97万元、差旅费2万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费2.52万元、培训费1.08万元、公务接待费0.5万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.76万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费7.99万元、其他商品和服务支出0.19万元、办公设备购置、专用设备购置。

 2019年对个人和家庭的补助1.04万元,主要包括:退休费0.60万元,医疗费补助0.44万元。

(二)项目支出情况说明。

 2019年一般公共预算拨款项目支出0万元,因机构改革区财政2019年没有安排我局一般公共预算拨款项目支出。

三、关于2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市粮食和物资储备局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元。其中:公务接待费0.5万元,全年公务接待批次28次,接待人数160人。无因公出国(境)费,无公务用车购置,无公务用车运行费。

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.5万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,主要原因是单位无因公出国情况;公务用车购置费0万元;公务用车运行费0万元,主要原因是公车改革,单位车辆上缴,无公务用车运行费及公务用车购置费;公务接待费减少0.5万元, 主要原因落实中央八项规定厉行节约政策。

 四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

我单位没有政府性基金预算拨款,也没有任何政府性基金费用发生。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

   2019年收入总预算143.56万元,支出总预算143.56万元。

收入预算包括:上年结转 0万元,占0%;财政拨款收入143.56万元,占100%;事业收入 0万元,占0%;事业单位经营收入 0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%。

 支出预算包括:基本支出143.56万元,占100%;项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,固原市粮食和物资储备局机关运行经费财政拨款预算19.74万元,比2018年预算22.48万元减少2.74万元,减少12.19%。减少的原因有:培训费1万元、公务接待费0.5万元、物业费0.3万元差旅费0.94万元。

(二)政府采购情况

2019年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,我单位固定资产299.62万元,累计折旧0万元,净值299.62万元,其中:专用设备287.77万元,占94%;家具、用具、装具及动植物11.85万元,占6%。

(四)预算绩效情况

2019年固原市粮食和物资储备局主要项目包括粮食产业化、粮食省长责任制考核、社会粮食供需平衡统计调查、粮食流通统计、粮食库存检查、应急成品粮油监管、粮食市场监督检查,粮食安全保障等项目按照部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,提高财政资金使用效益。

(五)其他需说明的事项

 部门预算表二.一般公共预算财政拨款支出表中2019年预算数与2018年执行数(决算数)对比减少52.99%,原因是:2018年粮食专项业务活动支出31万元,其他粮油事务支出125万元,2019年因机构改革财政没有安排粮食专项业务活动和其他粮油事务支出项目资金,因此产生差额。

部门预算表二.购房补贴减少0.29万元,原因是:2018年核算错误。

部门预算表二.机关事业单位职业年金缴费支出减少5.09万元,原因是:2019年未纳入预算。

 

         2019部门预算——名词解释

 

1、粮食专项业务活动:指财政拨款开展粮食省长责任制考核、社会粮食供需平衡统计调查、粮食流通统计、粮食库存检查、储备粮监管、粮食市场监督检查、政策性粮油监测、粮食产业化项目等支出。

2、其他粮油事务支出:指财政按照政府要求拨付的农户科学储粮仓项目支出。

3、政策性粮油检测:指按政策要求做好粮油扦样及粮油品质质量的检验、检测工作的支出。

4、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

5、一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

6、政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

7、基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

8、项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

 

 


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