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宁夏回族自治区吴忠市粮食局和物资储备局2019年部门预算

发布时间: 2019-03-05 18:50:04   来源:财务审计处   浏览次数:
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 目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

吴忠市粮食和物资储备局2019年部门预算——单位概况 

 一、主要职能

编制本地区粮食行业发展规划并组织实施;负责本地区粮食预警及应急预案的准备、组织实施工作;负责区域粮食宏观调控及流通产业发展工作;监督管理本地区的储备粮、应急成品粮油和社会粮食最低库存及经营活动;负责本地区原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生监督检查;核准本地区粮食收购主体市场的准入资格;承担本地区退耕还林、驻地部队军粮、救灾、以粮(工)代赈和国家重点项目等政策性粮食供应;负责指导本地区县(区)人民政府粮食工作;承办自治区粮食局(粮食储备局)交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

吴忠市粮食和物资储备局隶属于宁夏回族自治区粮食和物资储备局垂直管理的行政单位,无下级行政事业预算单位。内设机构为二科一室。核定编制19名,其中,行政编15名,事业编3名,行政工勤编1名。核定局长1名(处级),副局长2名(副处级),科级领导3正2副。本局现有人数15名,其中,在编在岗15名,全部由财政供养。

 

吴忠市粮食局和物资储备局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

收       入

支       出

项      目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

300.70

一、本年支出

     

(一)一般公共预算财政拨款收入

300.70

(一)一般公共服务支出

     

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

     
   

(三)国防支出

     
   

(四)公共安全支出

     
   

(五)教育支出

     
   

(六)科学技术支出

     
   

(七)文化旅游体育与传媒支出

     
   

(八)社会保障和就业支出

30.43

30.43

 
   

(九)卫生健康支出

15.40

15.40

 
   

(十)节能环保支出

     
   

(十一)城乡社区支出

     
   

(十二)农林水支出

     
   

(十三)交通运输支出

     
   

(十四)资源勘探信息等支出

     
   

(十五)商业服务业等支出

     
   

(十六)金融支出

     
   

(十七)自然资源海洋气象等支出

     
   

(十八)住房保障支出

50.98

50.98

 
   

(十九)粮油物资储备支出

203.89

203.89

 
   

(二十)灾害防治及应急管理支出

     
   

(二十一)其他支出

     
           

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

     

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

     

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

     

收入总计

300.70

支出总计

300.70

300.70

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                              单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

 

合    计

329.28

300.70

300.70

     

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.65

6.73

6.73

 

-2.92

-30.26

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.72

23.7

23.7

 

0.98

4.31

  2101101

行政单位医疗

9.09

9.48

9.48

 

0.39

4.29

  2101103

公务员医疗补助

5.96

5.92

5.92

 

-0.04

-0.67

  2210201

住房公积金

14.71

15.35

15.35

 

0.64

4.35

  2210203

购房补贴

 

35.63

35.63

 

35.63

100.00

  2220101

行政运行

209.19

203.89

203.89

 

-5.3

-2.53

222010

  粮食专项业务活动

57.96

0 

0 

 

-57.96

-100.00

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                              单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

300.7

264.98

35.72

301

一、工资福利支出

257.66

257.66

 

30101

基本工资

68.19

68.19

 

30102

津贴补贴

89.65

89.65

 

30103

奖金

32.88

32.88

 

30106

伙食补助费

     

30107

绩效工资

     

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.7

23.7

 

30109

职业年金缴费

     

30110

职工基本医疗保险缴费

9.48

9.48

 

30111

公务员医疗补助缴费

5.92

5.92

 

30112

其他社会保障缴费

1.59

1.59

 

30113

住房公积金

15.35

15.35

 

30114

医疗费

     

30199

其他工资福利支出

10.9

10.9

 

302

二、商品和服务支出

35.72

 

35.72

30201

办公费

1.00

 

1.00

30202

印刷费

0.3

 

0.3

30203

咨询费

     

30204

手续费

     

30205

水费

0.3

 

0.3

30206

电费

2.7

 

2.7

30207

邮电费

3

 

3

30208

取暖费

1.39

 

1.39

30209

物业管理费

4.19

 

4.19

30211

差旅费

2.4

 

2.4

30212

因公出国(境)费用

     

30213

维修(护)费

0.5

 

0.5

30214

租赁费

     

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

2.3

 

2.3

30217

公务接待费

1

 

1

30218

专用材料费

     

30224

被装购置费

     

30225

专用燃料费

     

30226

劳务费

     

30227

委托业务费

     

30228

工会经费

1.34

 

1.34

30229

福利费

     

30231

公务用车运行维护费

     

30239

其他交通费用

12.24

 

12.24

30240

税金及附加费用

     

30299

其他商品和服务支出

0.54

 

0.54

303

三、对个人和家庭的补助

7.32

7.32

 

30301

离休费

     

30302

退休费

4.2

4.2

 

30303

退职(役)费

     

30304

抚恤金

     

30305

生活补助

0.59

0.59

 

30306

救济费

     

30307

医疗费补助

2.53

2.53

 

30308

助学金

     

30309

奖励金

     

30310

个人农业生产补贴

     

30399

其他对个人和家庭的补助支出

     

310

四、资本性支出

     

31002

办公设备购置

     

31003

专用设备购置

     

31007

信息网络及软件购置更新

     

31099

其他资本性支出

     

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2         2             1         1
                                   
                                   
                                   
                                   

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0 0 0 0 0 0 0 0
                   
                   
                   
                   
                   

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

300.70

一、行政支出

300.70

    (1)一般公共预算财政拨款收入

300.70

              其中:财政拨款支出

300.70

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

 

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

              其中:财政拨款支出

 

            教育收费

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

     
       

本年收入合计

300.70

本年支出合计

300.70

       

十、上年结转

 

九、年末结转结余

 

    (1)财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结转

 

            其中:一般公共预算财政拨款收入

 

            其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

 

    (2)财政拨款结余

 

            其中:本级横向财政拨款

 

            其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

    (3)非财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结余

 

            其中:本级横向财政拨款

 

            其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                  政府性基金预算财政拨款收入

 

    (4)非财政拨款结余

 

    (2)非财政拨款结余

 

            其中:本级横向财政拨款

 

            其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

    (6)经营结余

 

    (4)经营结余

     
       

收入总计

300.70

支出总计

300.70

                                                          

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

 

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

 

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

 

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

 
 

300.70

300.70

300.70

                           
                                 
                                 
                                 
                                 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

300.70

300.70

             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

吴忠市粮食局和物资储备局2019年部门预算——部门预算情况说明

 一、关于吴忠市粮食局和物资储备局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市粮食局和物资储备局2019年财政拨款收入预算    万元,其中:本年收入300.70万元,包括一般公共预算拨款300.70万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算300.70万元,其中,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出30.43万元、卫生健康出15.40万元、住房保障支出50.98万元、粮油储备物资支出203.89万元。

二、关于吴忠市粮食局和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

吴忠市粮食局和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款基本支出300.70万元,其中:本年收入安排支出300.70万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少28.58万元,下降8.68%。

人员经费264.98万元,主要包括:基本工资68.19万元、津贴补贴89.65万元、奖金32.88万元、社会保障缴费40.69万元、其他工资福利支出10.90万元、退休费4.20万元、生活补助0.59万元、住房公积金15.35万元、医疗补助2.53万元。

公用经费35.72万元,主要包括:办公费1.00万元、印刷费0.30万元、水费0.30万元、电费2.70万元、邮电费3.00万元、取暖费1.39万元、物业管理费4.19万元、差旅费2.40万元、维修(护)费0.50万元、会议费2.52万元、培训费2.30万元、公务接待费1.00万元、工会经费1.34万元、其他交通费12.24万元、其他商品和服务支出0.54万元。

(二)项目支出情况说明

吴忠市粮食局和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,原因是因机构改革,区财政取消项目预算,由市财政安排。

三、关于吴忠市粮食局和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市粮食局和物资储备局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0 万元,公务接待费    1.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费减少1.00万元,主要原因是随着单位进一步加强公务接待费的管理,实际支出在减少。

四、关于吴忠市粮食局和物资储备局2019年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市粮食局和物资储备局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市粮食局和物资储备局2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市粮食局和物资储备局2019年收入总预算300.70万元,其中:本年收入300.70万元,上年结转结余0万元;支出总预算300.70万元,其中:本年支出300.70万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入300.70万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0   万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占 0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出300.70万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占 0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,吴忠市粮食局和物资储备局本级1个行政预算单位,无下级预算单位。财政拨款预算35.72万元,比2019年预算38.29万元减少2.58万元,下降6.74%。主要原因是:按节约经费的要求,办公费、物业管理费等经费的减少。

(二)政府采购情况

2019年,吴忠市粮食局和物资储备局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0     万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,吴忠市粮食局和物资储备局占用使用国有资产总体情况为:房屋3524.46平方米,价值124.81万元;土地1491.22平方米,价值46.51万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值12.07万元;其他资产价值1589.35万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3524.46平方米,价值124.81万元;土地    1491.22平方米,价值46.51万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值12.07万元;其他资产价值1589.35万元。

所属单位房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年吴忠市粮食和物资储备局无重点项目绩效评价。

2019年财政预算拨款无项目经费。

(五)其他需说明的事项

《一般公共预算财政拨拨款支出表》与上年报请执行数(决算数)对比超过10%的情况说明。

1“未归口管理的行政单位离退休”与上年决算数相比减少30.26%,主要原因是上年有三名干部退休,当年支付的一些人员经费纳入了该科目核算。

2、“购房补贴”与上年相比增加100%,其原因是吴忠市房改方案上年末才出台,该项经费从2019年起才纳入预算。

3、“粮食专项业务活动费” 、“粮食风险基金”、“粮食市场调控专项资金”与上年相比减少100%,其原因是因机构改革的原因,2019年项目预算纳入吴忠市本级财政。

 

吴忠市粮食局和物资储备局2019年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助支出”。

六、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公经费”:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区属部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

 

 

 

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