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宁夏回族自治区中卫市粮食和物资储备局2019年部门预算

发布时间: 2019-03-05 18:47:37   来源:财务审计处   浏览次数:
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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表、

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


中卫市粮食和物资储备局2019年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

编制本地区粮食行业发展规划并组织实施;负责本地区粮食预警及应急预案的准备、组织实施工作;负责区域粮食宏观调控及流通产业发展工作;指导、监督本地区粮食企业执行国家有关法律法规和政策,维护区域粮食流通秩序;监督管理本地区的储备粮、应急成品粮油和社会粮食最低库存及经营活动;负责本地区粮食收购、储存、运输、加工环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理根据权限负责粮食流通的相关行政许可工作;承担本地区政策性粮食供应的组织工作;负责指导本地区县(区)人民政府粮食流通工作;承办自治区粮食局交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市粮食和物资储备局独立编制机构为1个,中卫市粮食和物资储备局为自治区粮食和物资储备局直属正处级行政单位,内设办公室、综合业务科、监督检查科3个职能科室。市粮食局为财政全额拨款的行政单位,核定机关行政编制8名,其中:行政编制人员8名,事业编制3名,事业控制编制1名,年末实有人数行政编制7名,事业编制3名,事业控制编制1名,离退休人员4名

 

中卫市粮食和物资储备局2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

      178.51 

一、本年支出

178.51 

 178.51


(一)一般公共预算财政拨款收入

178.51 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

17.85 

17.85 




(九)卫生健康支出

9.59 

9.59 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

9.69 

9.69 




(十九)粮油物资储备支出

141.38 

141.38 




(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




本年收入小计

178.51

本年支出小计

178.51

178.51


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

178.51 

支出总计          178.51

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合计


239.59 

178.51

178.51


61.08

-34%

 [704]自治区粮食和物资储备局(原粮食局)


239.59 

178.51

178.51


61.08

-34%

 [704005]中卫市粮食和物资储备局


239.59 

178.51

178.51


61.08

-34%

  2080504

未归口管理的行政单位离退休

3.53 

2.88

2.88


0.65

-22%

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.45

14.97

14.97


0.52

0.34%

  2101101

行政单位医疗

5.78 

5.99

5.99


0.21

0.35%

 2101103

公务员医疗补助

3.50 

3.60

3.60


0.1

0..3%

 2210201

住房公积金

9.65

9.69

9.69


0.04

0.04%

2220101

行政运行

143.58

141.38

141.38


2.2

0.15%

2220106

粮食专项业务活动

59.1




0

-100%

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

178.51

152.44

26.07

301

一、工资福利支出

149.56

149.56


30101

基本工资

42.03

42.03


30102

津贴补贴

35.27

35.27


30103

奖金

21.1

21.1


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.97

14.97


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

5.99

5.99


30111

公务员医疗补助缴费

3.6

3.6


30112

其他社会保障缴费

1.03

1.03


30113

住房公积金

9.69

9.69


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

15.88

15.88


302

二、商品和服务支出

26.07


26.07

30201

办公费

1.3


1.3

30202

印刷费

0.5


0.5

30203

咨询费




30204

手续费

0.05


0.05

30205

水费

0.2


0.2

30206

电费

0.6


0.6

30207

邮电费

0.8


0.8

30208

取暖费

1.06


1.06

30209

物业管理费

2.96


2.96

30211

差旅费

2.1


2.1

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

0.5


0.5

30214

租赁费




30215

会议费

2.52


2.52

30216

培训费

1.62


1.62

30217

公务接待费

0.7


0.7

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

                 0.2


0.2

30227

委托业务费




30228

工会经费

                0.85


0.85

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

                9.21


9.21

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

                 0.9


0.9

303

三、对个人和家庭的补助

                2.88

2.88


30301

离休费




30302

退休费

                 1.8

1.8


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助

                1.08

                  1.08                 


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出



 


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计





1.50

0.50





0.50

0.70





0.70

1.5





 1.50

 0.50





 0.50

 0.70





0.70 























































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 无

无 

无 

无 

无 





























































 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

178.51

一、行政支出

178.51

    (1)一般公共预算财政拨款收入

178.51

              其中:财政拨款支出

178.51

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出


            教育收费


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

178.51

本年支出合计

178.51





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

178.51

支出总计

178.51

                                                            

七、部门收入总表

                   部门收入总表                      单位:万元

                                                                    

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

合计


178.51


178.51 

178.51 









 704005

 中卫市粮食和物资储备局

178.51


178.51 

178.51 









  2080504

未归口管理的行政单位离退休

2.88


2.88

2.88 









   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.97


14.97

14.97 









  2101101

行政单位医疗

5.99


5.99

5.99









 2101103

公务员医疗补助

3.60


3.60

3.60 









 2210201

住房公积金

9.69


9.69

9.69









2220101

行政运行

141.38


141.38

141.38



















































 

八、部门支出总表

                 部门支出总表                      单位:万元

                                                                    

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计


178.51

178.51 





 704005

 中卫市粮食和物资储备局

  178.51

178.51 





  2080504

未归口管理的行政单位离退休

2.88

2.88





   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.97

14.97





  2101101

行政单位医疗

5.99

5.99





 2101103

公务员医疗补助

3.60

3.60





 2210201

住房公积金

9.69

9.69





2220101

行政运行

141.38

141.38





 

中卫市粮食和物资储备局2019年部门预算——部门预算情况说明


一、关于2019财政拨款收支预算情况的总体说明

 2019年财政拨款收支总预算 178.51万元。收入预算包括:一般公共预算拨款178.51万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出17.85万元、卫生健康支出9.59万元,住房保障支出9.69万元,粮油物资储备支出141.38万元。

二、关于2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

中卫市粮食和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款基本支出178.51万元,其中:本年收入安排支出 178.51万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少66.87万元,下降37.46%。其中:

人员经费152.44万元,主要包括:基本工资42.03万元、津贴补贴35.27万元、奖金21.1万元、社会保障养老缴费14.97万元、其他工资福利支出15.88万元、离休费、退休费1.8万元、医疗费10.67万元、住房公积金9.69万元、其他社会保障缴费1.03万元。

公用经费26.07万元,主要包括:办公费1.3万元、印刷费0.5万元、手续费0.05万元、水费0.2万元、电费0.6万元、邮电费0.8万元、取暖费1.06万元、物业管理费2.96万元、差旅费2.1万元、维修(护)费0.5万元、会议费2.52万元、培训费1.62万元、公务接待费0.7万元、劳务费0.2万元、工会经费0.85万元、其他交通费9.21万元、其他商品和服务支出0.9万元。

(二)项目支出情况说明。

中卫市粮食和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)减少59.1万元,下降100%。主要原因是:因机构改革区财政2019年没有安排我局一般公共预算拨款项目支出。

三、关于2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中卫市粮食和物资储备局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.7万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.8万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0万元,主要原因是单位无因公出国情况;公务用车购置费增加(减少)     0万元,主要原因;公车改革后无公务用车购置费,安排公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因公车改革后无公务用车运行费;公务接待费减少0.8万元,主要原因严格落实中央“八项规定”厉行节约政策,招待数量减少。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

中卫市粮食和物资储备局2019年没有政府性基金预算拨款,也没有任何政府性基金费用发生。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

中卫市粮食和物资储备局2019年收入总预算178.51万元。其中:本年收入178.51万元,上年结转结余0万元;其中:本年支出178.51万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入178.51万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占   0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出178.51万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出   0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,中卫市粮食和物资储备局本级机关运行经费财政拨款预算26.07万元,比2019年预算增加0.65万元,增长0.25%。主要原因是:人员经费增加

(二)政府采购情况

2019年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,中卫市粮食和物资储备局占用使用国有资产总体情况为房屋2725.8平方米,价值709.74万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值19.56万元;其他资产价值348.94万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 2725.8平方米,价值709.74万元;土地    0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值19.56万元;其他资产价值348.94万元。

(四)预算绩效情况

2019年中卫市粮食和物资储备局主要项目包括粮食产业化、粮食省长责任制考核、社会粮食供需平衡统计调查、粮食流通统计、粮食库存检查、应急成品粮油监管、粮食市场监督检查,粮食安全保障等项目按照部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,提高财政资金使用效益。

(五)其他需说明的事项

2019年预算数与2018年执行数(决算数)对比超过10%的情况说明:

1.未归口管理的行政单位离退休比2019年预算数减少22%:主要是2018年以前年度退休人员工资,奖金支出减少。

2.粮食专项业务活动比2018年减少100%:主要是2019年因机构改革财政没有安排一般公共预算拨款项目资金支出减少。

 

2019部门预算——名词解释

 

1、粮食专项业务活动:指财政拨款开展粮食省长责任制考核、社会粮食供需平衡统计调查、粮食流通统计、粮食库存检查、储备粮监管、粮食市场监督检查、政策性粮油监测、粮食产业化项目等支出。

2、粮食质量检验检测费:主要用于全区原粮卫生及粮油产品卫生检验和国家及自治区储备粮油、退耕还林(草)供应粮食、军供粮油产品、饲料等质量监督检测活动的检验检测经费)。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

5.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移付。

6.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

7.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

8.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

9.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

 

 


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