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宁夏回族自治区军粮供应管理中心2019年部门预算

发布时间: 2019-03-05 16:01:33   来源:军粮中心   浏览次数:
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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

宁夏军粮供应管理中心2019年部门预算——单位概况

 一、主要职能

(1)指导、协调军粮供应企业做好军粮供应和服务工作。

(2)负责对军粮质量、服务质量、军粮供应政策执行情况、网点改造资金使用、军粮差价款安全保管、军粮采购价格以及检验手续进行监督检查。

(3)负责军供财务核算与管理,编制军粮差价决算和财务报表。

(4)研究提出各市县军粮差价补贴标准;负责军粮差价补贴款预拨,节日增供计划、军粮网点改造计划的执行。

(5)负责军粮中心及各军供企业计算机及设备的联网、安全管理、保密工作

(6)负责制订全区军供企业人员培训计划,并组织实施;负责电子购粮卡的管理、人员业务培训。

二、部门预算单位构成

宁夏军粮供应管理中心是财政全额拨款的事业单位,是宁夏回族自治区粮食和物资储备局所属二级事业单位,内设综合业务科、财务科2个科室。核定事业编制9名,在职在编人员7名,事业控制编制1名,离退休人员2名。没有下属单位。


宁夏军粮供应管理中心2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

393.22 

一、本年支出

393.22 

393.22 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

393.22 

(一)一般公共服务支出

     

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

     
   

(三)国防支出

     
   

(四)公共安全支出

     
   

(五)教育支出

     
   

(六)科学技术支出

     
   

(七)文化旅游体育与传媒支出

     
   

(八)社会保障和就业支出

13.69 

13.69 

 
   

(九)卫生健康支出

4.56 

4.56 

 
   

(十)节能环保支出

     
   

(十一)城乡社区支出

     
   

(十二)农林水支出

     
   

(十三)交通运输支出

     
   

(十四)资源勘探信息等支出

     
   

(十五)商业服务业等支出

     
   

(十六)金融支出

     
   

(十七)自然资源海洋气象等支出

     
   

(十八)住房保障支出

9.88 

9.88 

 
   

(十九)粮油物资储备支出

365.09 

365.09 

 
   

(二十)灾害防治及应急管理支出

     
   

(二十一)其他支出

     
           

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

     

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

     

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

     

收入总计

393.22 

支出总计393.22

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

合  计

 

228.65

393.22

143.22

250

164.57

71.97%

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.72 

11.39 

11.39 

 

-1.33

-10.45%

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

2.43 

2.3 

2.3 

 

-0.13

-5.35%

 2101102

 事业单位医疗

4.46 

4.56 

4.56 

 

0.1

2.24%

 2210201

 住房公积金

5.95 

7.38 

7.38 

 

1.43

24.03%

2210203

购房补贴

2.81

2.5

2.5

 

-0.31

-11.03%

2220106

粮食专项业务活动

0.6

     

-0.6

-100%

2220107

国家粮油差价补贴

90

250

 

250

160

177.78%

 2220150

 事业运行

109.68 

115.09 

115.09 

 

5.41

4.93%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

143.22

126.95

16.27

301

一、工资福利支出

124.65

124.65

 

30101

基本工资

32.77

32.77

 

30102

津贴补贴

31.22

31.22

 

30103

奖金

21.84

21.84

 

30106

伙食补助费

     

30107

绩效工资

     

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.39

11.39

 

30109

职业年金缴费

     

30110

职工基本医疗保险缴费

4.56

4.56

 

30111

公务员医疗补助缴费

     

30112

其他社会保障缴费

1.25

                  1.25

 

30113

住房公积金

7.38

7.38

 

30114

医疗费

     

30199

其他工资福利支出

14.24

14.24

 

302

二、商品和服务支出

16.27

 

16.27

30201

办公费

1

 

1

30202

印刷费

     

30203

咨询费

     

30204

手续费

     

30205

水费

0.2

 

0.2

30206

电费

0.5

 

0.5

30207

邮电费

     

30208

取暖费

0.76

 

0.76

30209

物业管理费

2.22

 

2.22

30211

差旅费

3

 

3

30212

因公出国(境)费用

     

30213

维修(护)费

     

30214

租赁费

     

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

1.22

 

1.22

30217

公务接待费

0.4

 

0.4

30218

专用材料费

     

30224

被装购置费

     

30225

专用燃料费

     

30226

劳务费

     

30227

委托业务费

     

30228

工会经费

0.68

 

0.68

30229

福利费

     

30231

公务用车运行维护费

2.82

 

2.82

30239

其他交通费用

     

30240

税金及附加费用

     

30299

其他商品和服务支出

0.95

 

0.95

303

三、对个人和家庭的补助

2.3

2.3

 

30301

离休费

     

30302

退休费

2.3

2.3

 

30303

退职(役)费

     

30304

抚恤金

     

30305

生活补助

     

30306

救济费

     

30307

医疗费补助

     

30308

助学金

     

30309

奖励金

     

30310

个人农业生产补贴

     

30399

其他对个人和家庭的补助支出

     

310

四、资本性支出

     

31002

办公设备购置

     

31003

专用设备购置

     

31007

信息网络及软件购置更新

     

31099

其他资本性支出

     

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 3.5

 

 3

 

 3

 0.5

 2.56

 

 2.53

 

 2.53

 0.03

 3.22

 

 2.82

 

 2.82

0.4 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

                 

 无

                 

 无

                 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

393.22

一、行政支出

 

    (1)一般公共预算财政拨款收入

393.22

              其中:财政拨款支出

 

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

393.22

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

              其中:财政拨款支出

393.22

            教育收费

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

     
       

本年收入合计

393.22

本年支出合计

393.22

       

十、上年结转

 

九、年末结转结余

 

    (1)财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结转

 

            其中:一般公共预算财政拨款收入

 

            其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                  政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

 

    (2)财政拨款结余

 

            其中:本级横向财政拨款

 

            其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

    (3)非财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结余

 

            其中:本级横向财政拨款

 

            其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (4)非财政拨款结余

 

    (2)非财政拨款结余

 

            其中:本级横向财政拨款

 

            其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

    (6)经营结余

 

    (4)经营结余

     
       

收入总计

393.22

支出总计

393.22

                                                          

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

 

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

 

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

 

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

 
 

393.22

393.22

393.22

                           
                                 
                                 
                                 
                                 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

393.22

 

393.22

 

           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

宁夏军粮供应管理中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏军粮供应管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏军粮供应管理中心2019年财政拨款收入预算  393.22  万元,其中:本年收入  393.22  万元,包括一般公共预算拨款 393.22   万元,政府性基金预算拨款 0  万元;上年结转结余 0  万元。财政拨款支出预算 393.22  万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 13.69   万元、卫生健康支出4.56万元、住房保障支出 9.88  万元、粮油物资储备支出365.09万元。

二、关于宁夏军粮供应管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏军粮供应管理中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出 143.22 万元,其中:本年收入安排支出  143.22   万元,上年结转资金安排支出  0 万元。比2018年决算数138.05万元增加 5.17 万元,增长3.75%。

人员经费126.95 万元,主要包括:基本工资32.77万元、津贴补贴31.22万元、奖金21.84万元、社会保障缴费17.2万元、其他工资福利支出14.24万元、退休费2.3万元、住房公积金7.38万元。

公用经费 16.27 万元,主要包括:办公费1万元、水费0.2万元、电费0.5万元、取暖费0.76万元、物业管理费2.22万元、差旅费3万元、会议费2.52万元、培训费1.22万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.68万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他商品和服务支出0.95万元。

(二)项目支出情况说明

宁夏军粮供应管理中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出 250万元,其中:本年收入安排支出 250 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。2019年一般公共预算项目支出260万元,是2220107国家粮油差价补贴。比2018年执行数90万元增加160 万元,增长177.78 %。主要用于重要节假日慰问驻宁部队。

三、关于宁夏军粮供应管理中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏军粮供应管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为  3.22  万元,其中:因公出国(境)费  0 万元,公务用车购置  0 万元,公务用车运行费 2.82   万元,公务接待费  0.4  万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.66   万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少) 0 万元,主要原因……;公务用车运行费增加0.29万元,主要原因是国家军粮办要求推行军民大融合,下军供站检查、调研机会增加,公务用车运行费也会增加。公务接待费增加0.37万元,主要,国家军粮办要求推行军民大融合,外省军粮供应单位来宁学习、参观机会增加,随之公务接待费也会增加。

四、关于宁夏军粮供应管理中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:我中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

宁夏军粮供应管理中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出  0 万元,其中:本年收入安排支出  0 万元,上年结转资金安排支出   0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。

人员经费  0  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费   0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏军粮供应管理中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出  0 万元,其中:本年收入安排支出 0  万元,上年结转结余资金安排支出 0  万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算  0 万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0 万元,增长(下降)  %。主要用于……

五、关于宁夏军粮供应管理中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,宁夏军粮供应管理中心2019年所有收入及支出全部纳入预算管理,部门总预算收入 393.22 万元,其中:本年收入393.22万元,上年结转结余  0 万元;支出总预算393.22  万元,其中:本年支出 393.22 万元,年末结转结余  0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 393.22万元,占 100%;事业预算收入  0 万元,占   %;上级补助预算收入 0 万元,占   %;附属单位上缴预算收入  0万元,占   %;经营预算收入 0万元,占   %;债务预算收入 0 万元,占  %;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占  %;投资预算收益 0万元,占   %;其他预算收入 0 万元,占   %。

本年支出包括:行政支出  0  万元,占   %;事业支出 393.22 万元,占   %;经营支出  0 万元,占   %;上缴上级支出0 万元,占   %;对附属单位补助支出 0 万元,占   %;投资支出   万元,占   %;债务还本支出   万元,占   %;其他支出   万元,占   %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,宁夏军粮供应管理中心属宁夏粮食和物资储备局下属二级预算单位,属事业单位 。 没有机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比2019年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)   %。主要原因是:……

(二)政府采购情况

2019年,宁夏军粮供应管理中心政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算  0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,宁夏军粮供应管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋  0平方米,价值   0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 51.02 万元;办公家具价值 0.43万元;其他资产(办公用电脑、打印机)价值6.14万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋  0 平方米,价值 0万元;土地  0平方米,价值 0 万元;车辆1辆,价值51.02万元;办公家具价值0.43 万元;其他资产(办公用电脑、打印机)价值  6.14 万元。

所属单位房屋 0  平方米,价值0 万元;土地 0 平方米,价值  0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 0万元。

(四)预算绩效情况

2019年宁夏军粮供应管理中心重点项目绩效评价:无

(五)其他需说明的事项

1、房产证及土地证的说明:宁夏军粮供应管理中心位于宁夏粮食大厦7楼(分别是708、710、712、719),因宁夏粮食大厦办理房产证时(目前该大厦的房产证所有人标明的是自治区粮食局)不能对各个单位的房屋及土地产权进行分割,故中心没有单独的房产证及土地证。

2、2080505机关事业单位养老保险缴费支出,2019年预算数11.39万元与2018年执行数12.72万元相比减少1.33万元,下降10.45 %,主要原因是2018年补缴了以前年度的养老保险。

 3、2210201住房公积金,2019年预算数7.38万元与2018年执行数5.95万元相比增加1.43万元,增长24.03 %,主要原因是住房公积金缴费基数增长。

4、 2210203购房补贴,2019年预算数2.5万元与2018年执行数2.81万元相比减少0.31万元,下降11.03 %,主要原因是有工作人员工龄增长,不享受购房补贴人员增加 。

5、2220106粮食专项业务活动,2019年预算数0万元与2018年执行数0.6万元相比减少0.6万元,下降100 %,主要原因是 2019年没有申报粮食专项业务活动费 。

6、2220107国家粮油差价补贴,2019年预算数250万元与2018年执行数90万元相比增加160万元,增长177.78 %,主要原因是 2019年响应国家号召,更好的服务部队,与财政厅协商增加节日增供差价款。

宁夏军粮供应管理中心2019年部门预算——名词解释

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