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2017年度固原市粮食局部门决算

发布时间: 2018-08-16 11:22:45   来源:本站原创   浏览次数:
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2017年度固原市粮食局部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

编制本地区粮食行业发展规划并组织实施;负责本地区粮食预警及应急预案的准备、组织实施工作;负责区域粮食宏观调控及流通产业发展工作;监督管理本地区的储备粮、应急成品粮油和社会粮食最低库存及经营活动;负责本地区原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生监督检查;核准本地区粮食收购主体市场的准入资格;承担本地区退耕还林、驻地部队军粮、救灾、以粮(工)代赈和国家重点项目等政策性粮食供应;负责指导本地区县(区)人民政府粮食工作;承办自治区粮食局(粮食储备局)交办的其他事项。
          

二、机构设置

 固原市粮食局隶属于宁夏回族自治区粮食局垂直管理的二级预算行政单位,内设机构为二科一室,核定编制9名,其中:行政编8名,事业编1名。

   

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:固原市粮食局

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1737561.00 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

258859.20 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

98400.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

97900.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

1388612.00 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1737561.00 

本年支出合计

51

 1843771.20

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

106210.20 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

1843771.20 

总计

54

 1843771.20

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

公开部门:固原市粮食局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1737561.00 

1737561.00 

 

 

 

 

 

 

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

6449.00 

6449.00 

 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

146200.00 

146200.00 

 

 

 

 

 

 

 2101101

行政单位医疗

58500.00 

58500.00 

 

 

 

 

 

 

 2101103

公务员医疗补助

39900.00 

39900.00 

 

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

97900.00 

97900.00 

 

 

 

 

 

 

 2220101

行政运行

1099258.00 

1099258.00 

 

 

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

289354.00

289354.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:固原市粮食局

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

1843771.20 

1554417.20 

289354.00 

 

 

 

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

6449.00 

6449.00 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

200010.20 

200010.20 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

52400.00 

52400.00 

 

 

 

 

 2101101

 行政单位医疗

58500.00 

58500.00 

 

 

 

 

 2101103

公务员医疗补助

39900.00 

39900.00 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

97900.00 

97900.00

 

 

 

 

  2220101

  行政运行

1099258.00

1099258.00

 

 

 

 

  2220106

粮食专项业务活动

289354.00

 

289354.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:固原市粮食局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1737561.00 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

258859.20 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

98400.00 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

97900.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

1388612.00 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

1737561.00 

本年支出合计

52

 

1843771.20 

 

年初财政拨款结转和结余

25

106210.20 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

1843771.20 

合计

56

 

1843771.20 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

                           
 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

公开部门:固原市粮食局

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,843,771.20 

1,554,417.20 

289354.00 

 

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

6449.00 

6449.00 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

200010.20 

200010.20 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

52400.00 

52400.00 

 

 

 2101101

行政单位医疗

58500.00 

58500.00 

 

 

 2101103

公务员医疗补助

39900.00 

39900.00 

 

 

 2210201

 住房公积金

97900.00 

97900.00 

 

 

  2220101

行政运行

1099258.00

1099258.00

 

 

  2220106

粮食专项业务活动

289354.00

 

289354.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06表

 

公开部门:固原市粮食局

 

金额单位:元元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

 
 

301

工资福利支出

1,187,600.20

302

商品和服务支出

211,920.00

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

366,911.00

30201

  办公费

3,391.58

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

257,776.00

30202

  印刷费

1,042.00

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

141,303.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

101,900.00

30204

  手续费

10,000.00

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

200,010.20

30207

  邮电费

8,073.38

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

52,400.00

30208

  取暖费

4,969.00

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

67,300.00

30209

  物业管理费

2,650.00

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

154,897.00

30211

  差旅费

11,926.64

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

6,449.00

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

4,731.00

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

9,142.00

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

5,073.00

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

40,000.00

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

97,900.00

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

4,500.00

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

50,548.00

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

56,627.40

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

49,794.00

 

 

 

 

            人员经费合计

1342497.20

                         公用经费合计211920.00

 

 

合       计

1554417.20

 
                       

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门固原粮食局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

49000.00

 

9000.00

 

 9000.00

 40000.00

11522.00

 

 

 

 

11552.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

                                     
 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

 

公开部门:固原市粮食局

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1843771.20元,其中:本年收入1737561.00元,结转上年机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费106210.20元。支出总计1843771.20元。与2016年相比,收入增加86748.20元,增长4.94%,增长的原因是结转上年社保缴费部分。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1843771.20元,其中:财政拨款收入1843771.20元。占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1843771.20元,其中:基本支出1554417.20元,占84.31%;项目支出289354.00元,占15.69%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计1843771.20元,支出总计1843771.20元。与2016年相比,财政拨款收入增加86748.20元,增长4.94%,主要原因是结转上年社保缴费部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1843771.20元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加86748.20元,增长4.94%,主要原因是:主要原因是结转上年社保缴费部分。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1843771.20元,主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出:258859.20元,占14.04% 。

2、医疗卫生与计划生育支出:98400.00元,占5.34%。

3、住房保障支出:97900.00元,占5.31%。

 4、粮油物资储备支出:1388612.00元,占75.31%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1967100.00元,支出决算为1843771.20元,完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因:一是专项费减少;二是公务接待费用减少;其中:2220106粮食专项业务活动70646.00元;2220101行政运行52682.80元。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1554417.20元,其中:人员经费1342497.20元,公用经费211920.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1187600.20元,较2017年度年初预算数减少18500.00元,降低1.53%,主要原因是人员减少;较2016年决算数增加108584.40元,增长10.06%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2.商品和服务支出211920.00元,较2017年度年初预算数减少12880.00元,降低5.73%,主要原因是人员减少;较2016年决算数增加29158.00元,增长15.95%,主要原因是增加专用材料费(质检站购买药品)。

3.对个人和家庭的补助154897.00元,较2017年度年初预算减少7552.00元,降低4.88%,主要原因是人员减少;较2016年决算数增加15862.00元,增长11.41%,主要原因是增加退休人员离退休费和住房公积金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为49000.00元,支出决算为11522.00元,完成预算的23.51%,其中:公务接待共计接待次数20次,接待人数120人,费支出决算为11522.00元,完成预算的28.81%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压缩公务接待费接待次数和人数。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少28727.75元,下降71.37%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少9000.00元,下降100%;公务接待费支出决算减少28478.00元,下降71.20%;主要原因:压缩公务接待费接待次数和人数。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11522.00元,占28.81%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:0。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11522.00元。其中: 国内接待费支出11522.00元,公务接待共计接待次数20次,接待人数120人,主要用于区内及周边市县正常公务接待支出。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局没有政府性压缩财政拨款收入支出决算。

 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出211920.00元,比2016年增加29158.00元,增长15.95%。主要原因是:增加专用材料费(质检站购买药品)。

(二)政府采购情况说明

我局2017年没有政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门由固原市机关事务管理局统一安排办公用房,房屋面积186平方米,公务用车改革后单位未有车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我单位未组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目9个,共涉及预算资金28.94万元,自评覆盖率0。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我单位未在部门决算中进行项目绩效自评。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

  1.粮食专项业务活动:指粮食供需平衡统计调查、粮油市场价格检测、粮油仓储设施统计、粮食订单、粮食流通监督检查、库存检查等。

   2.粮油质量检验检测费:指农药残留量检测和粮油扦样。

 

 

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