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2017年度石嘴山市粮食局部门决算

发布时间: 2018-08-16 11:07:50   来源:本站原创   浏览次数:
【字号:

2017年度石嘴山市粮食局部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家和自治区粮食流通工作的法律、法规和方针、政策;研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划并组织实施,依法开展粮食流通监督检查,确保辖区粮食安全。具体包括:粮食收购资格的审批管理;市级储备粮的行政管理;应急体系建设;军粮等政策性粮食供应;粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监督管理;社会粮食统计和价格监测;国有粮食企业监管等。

二、机构设置

石嘴山市粮食局隶属于宁夏回族自治区粮食局垂直管理的二级行政预算单位,内设机构为二科一室。按宁政办发[2009]68号文件核定编制13名,其中:行政编12名,事业控编人员1名,截止2018年7月底在编在岗10名(处级3名,科级及以下人员(含正科)7名,事业控编人员1名,退休人员7名);以上人员全部由财政供养。

 

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:石嘴山市粮食局

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2551813.24 

一、一般公共服务支出

28

50000.00 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

2934401.28 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

326594.80 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

135900.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

690000.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

191000.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

5184930.81 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

5486214.52 

本年支出合计

51

 6578425.61

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

5152038.84 

    年末结转和结余

53

 4059827.75

总计

27

10638253.36 

总计

54

 10638253.36

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

                                   

收入决算表                                                                                 公开02表

 

 

 

公开部门:石嘴山市粮食局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

5,486,214.52

2,551,813.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2,934,401.28

 

 

 

201

一般公共服务支出

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

195,200.00

195,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

195,200.00

195,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

26,500.00

26,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

168,700.00

168,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

135,900.00

135,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

135,900.00

135,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

67,500.00

67,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

68,400.00

68,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

191,000.00

191,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

191,000.00

191,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

115,900.00

115,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2210203

  购房补贴

75,100.00

75,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

222

粮油物资储备支出

4,914,114.52

2,029,713.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2,884,401.28

 

 

 

22201

粮油事务

4,914,114.52

2,029,713.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2,884,401.28

 

 

 

2220101

  行政运行

1,550,284.00

1,550,284.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2220106

  粮食专项业务活动

1,270,050.52

479,429.24

0.00

0.00

0.00

0.00

790,621.28

 

 

 

2220115

  粮食风险基金

286,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

286,780.00

 

 

 

2220199

  其他粮油事务支出

1,807,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,807,000.00

 

 

支出决算表

 

    公开部门:石嘴山市粮食局

 

 

公开03表

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

6,578,425.61

2,203,778.80

4,374,646.81

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

326,594.80

326,594.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

326,594.80

326,594.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

26,500.00

26,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

237,194.80

237,194.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

62,900.00

62,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

135,900.00

135,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

135,900.00

135,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

67,500.00

67,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

68,400.00

68,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

690,000.00

0.00

690,000.00

0.00

0.00

0.00

 

21399

其他农林水支出

690,000.00

0.00

690,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2139999

  其他农林水支出

690,000.00

0.00

690,000.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

191,000.00

191,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

191,000.00

191,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

115,900.00

115,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

75,100.00

75,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

222

粮油物资储备支出

5,184,930.81

1,550,284.00

3,634,646.81

0.00

0.00

0.00

 

22201

粮油事务

5,184,930.81

1,550,284.00

3,634,646.81

0.00

0.00

0.00

 

2220101

  行政运行

1,550,284.00

1,550,284.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2220106

  粮食专项业务活动

1,559,006.57

0.00

1,559,006.57

0.00

0.00

0.00

 

2220115

  粮食风险基金

194,782.97

0.00

194,782.97

0.00

0.00

0.00

 

2220199

  其他粮油事务支出

1,880,857.27

0.00

1,880,857.27

0.00

0.00

0.00

 
                                                           

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:石嘴山市粮食局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2551813.24 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

326594.8 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

135900.00 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

690000.00 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

191000.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

2029413.24 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

2551813.24 

本年支出合计

52

 

3372908.04 

 

年初财政拨款结转和结余

25

821394.80 

年末财政拨款结转和结余

53

 

300 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

821394.80 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00 

 

55

 

 

 

合计

28

3373208.04 

合计

56

 

3373208.04 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         一般公共预算财政拨款支出决算表                                           公开05表

公开部门:石嘴山市粮食局

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,372,908.04

2,203,778.80

1,169,129.24

208

 社会保障和就业支出

326,594.80

326,594.80

 

20805

 行政事业单位离退休

326,594.80

326,594.80

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

26,500.00

26,500.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

237,194.80

237,194.80

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

62,900.00

62,900.00

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

135,900.00

135,900.00

 

21011

行政事业单位医疗

135,900.00

135,900.00

 

2101101

行政单位医疗

67,500.00

67,500.00

 

2101103

公务员医疗补助

68,400.00

68,400.00

 

213

农林水支出

690,000.00

 

690,000.00

21399

其他农林水支出

690,000.00

 

690,000.00

2139999

其他农林水支出

690,000.00

 

690,000.00

221

住房保障支出

191,000.00

191,000.00

 

22102

住房改革支出

191,000.00

191,000.00

 

2210201

住房公积金

115,900.00

115,900.00

 

2210203

 购房补贴

75,100.00

75,100.00

 

222

粮油物资储备支出

2,029,413.24

1,550,284.00

479,129.24

22201

粮油事务

2,029,413.24

1,550,284.00

479,129.24

2220101

  行政运行

1,550,284.00

1,550,284.00

 

2220106

 粮食专项业务活动

479,129.24

 

479,129.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

                                                                   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

 

公开部门:石嘴山市粮食局

 

金额单位:元元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1610162.80

302

商品和服务支出

298470.00

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

492253.00

30201

  办公费

15468.25

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

318000.00

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

211676.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

139300.00

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

371.63

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

5437.96

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

237194.80

30207

  邮电费

11665.16

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

62900.00

30208

  取暖费

9400.00

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

148839.00

30209

  物业管理费

34500.00

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

295146.00

30211

  差旅费

21791.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

24000.00

30213

  维修(护)费

2215.00

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

25200.00

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

17600.00

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

5685.00

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

2600.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

115900.00

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

9600.00

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

75100.00

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

67576.00

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

121390.00

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

12570.00

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

15546.00

 

 

 

 

            人员经费合计

1905308.80

                         公用经费合计298470.00

 

 

合       计

2203778.80

 
                   

 

 

注 :本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:石嘴山市粮食局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10000.00

6378.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6378.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

                                       
 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

 

公开部门:石嘴山市粮食局

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

石嘴山市粮食局没有政府性基金预算财政拨款收入支出

 
 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5486214.52元,支出总计6578425.61元。与2016年相比,收入总计减少1054880.91元,减少16%、支出总计增加197475.30元,增加3%。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计5486214.52元,其中:财政拨款收入 2551813.24元,占46%;其他收入2934401.28元,占54%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计6578425.61元,其中:基本支出2203778.80元,占34%;项目支出4374646.81元,占66%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计2551813.24元,支出总计3372908.04元。与2016年相比,财政拨款收入较上年减少556010.76元,减少17%、支出总计较上年增加1086478.84元,增长47%。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3372908.04元,占本年支出合计的51.27%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1086478.84元,增长47%,

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3372908.04元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:其中:社会保障和就业(类)支出326594.80元,占9.7%;住房保障(类)支出191,000.00元,占5.66%;医疗卫生与计划生育(类)支出135900.00元,占4.02%;农林水支出690,000.00元,占20.45%;粮油物资储备(类)支出2029413.24元,占60.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2456700.00元,支出决算为3372908.04元,完成年初预算的137.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出多出87894.00元;二是农林水支出690000.00元;三是粮油物资储备支出138313.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2203778.80元,其中:人员经费1905308.80元,公用经费298470元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1610162.80元,较2017年度年初预算数增加453762.8元,增长39.23%,较2016年决算数增加258276.87元,增长19%。

2.商品和服务支出29818470.00元,较2017年度年初预算数减少9330元,减少2.59%;较2016年决算数增加64544.53元,增长27.59%。

3.对个人和家庭的补助308174.50元,较2017年度年初预算数增加50274.50元,增长19%,较2016年决算数减少12443元,降低3.9%。

4.其他资本性支出39536元,较2017年度年初预算数增加39536元,增长100%,主要原因是新增办公设备购置;较2016年决算数增加39536元,100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000.00元,支出决算为6378.00元,完成预算的63.78%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为6378元,完成预算的63.78%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻落实中央八项规定精神,进一步压减公务接待费支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少34544.00元,下降84.41%,其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,公务用车购置及运行费支出0.00元。公务接待费支出决算减少2622.00元,下降29%;因公出国(境)费支出0.00元;公务用车购置及运行费支出0.00元。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出0.00元;公务接待费支出决算6378.00元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6378.00元。其中: 国内接待费支出6378.00元,主要用于业务接待,2017年国内公务接待批次18个,国内公务接待人次159人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出298470.00元,比2016年增加64544.53元,增长27.59%。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算40000.00元,支出决算总额39536.00元,完成年初预算的98.84%。其中:政府采购货物预算40000.00元,支出决算总额39536.00元,完成年初预算的98.84%。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积1267.34平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,石嘴山市粮食局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目11个,共涉及预算资金23.5万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

没有开展绩效自评。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

没有开展项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

没有开展项目绩效评价

 

第四部分  名词解释

1.一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入:一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

9.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

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