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2017年度宁夏回族自治区粮食局部门决算

发布时间: 2018-08-16 10:06:15   来源:本站原创   浏览次数:
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2017年度宁夏回族自治区粮食局部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

自治区粮食局是自治区人民政府直属机构,主要职责是:(一)贯彻执行国家和自治区粮食流通工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡、收储动用储备粮以及现代粮食流通产业发展战略的建议,拟订粮食流通的中长期规划;指导国有粮食企业改革发展。

(二)负责全区粮食流通宏观调控工作。拟订全区粮食预警及应急预案并组织实施;负责自治区粮食应急体系的日常管理,指导市县分级预警工作;研究提出粮食最低收购价建议,指导区域内粮食收购及区内外产销合作。

(三)负责全区粮食流通的行业管理。制定行业发展规划、政策,指导粮食流通行业的科技进步、技术改造和新技术推广,承担节粮减损有关工作;协同有关部门做好行业质量管理工作;指导粮食流通领域信息化建设。

 (四)监督实施粮食流通的有关法律法规和政策制度,维护粮食流通秩序。依法制定粮食收购市场准入标准并组织实施;负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;执行国家粮食流通统计制度;指导粮食行业安全生产工作。

 (五)研究提出全区储备粮的规模、品种结构和总体布局的调整计划并监督实施;监督检查自治区储备粮的数量、质量和储存安全。  

 (六)负责全区城乡居民、军队、贫困地区和灾区的粮食调度,组织政策性粮油供应。

 (七)负责地级市粮食局人、财、物的管理工作。

  (八)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

 按照决算编报要求,纳入2017年自治区粮食局部门决算编报范围的单位共有9个。包括:

1、自治区粮食局办公室(本级)

2、银川市粮食局

3、石嘴山市粮食局

4、吴忠市粮食局

5、中卫市粮食局

6、固原市粮食局

7、宁夏军粮供应管理中心

8、宁夏粮油产品质量检测中心

9、宁夏粮食局信息中心

 

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区粮食局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

158004882.56

一、一般公共服务支出

28

50000.00 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

905000.00 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

1497000.00 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

6655342.50 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

5430324.70 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1585800.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

5225560.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1794200.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

84791435.26 

 

21

 

二十一、其他支出

48

14660.47 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

167062225.06 

本年支出合计

51

 98891980.43

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

35582606.35 

    年末结转和结余

53

 103752850.98

总计

27

202644831.41 

总计

54

 202644831.41

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

公开部门:宁夏回族自治区粮食局(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

167062225.06 

158004882.56 

905000.00 

1497000.00 

 

 

6655342.50 

 

201

一般公共服务支出

50000.00

 

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

50000.00

 

 

 

 

 

 

 

2019999

 其他一般公共服务支出

50000.00 

 

 

 

 

 

50000.00 

 

208

社会保障就业支出

4719136.70

4719136.70

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4719136.70

4719136.70

 

 

 

 

 

 

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

2447999.00 

2447999.00 

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

212880.00 

2128800.00 

 

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

81770.70 

81770.70 

 

 

 

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休

60567.00 

60567.00 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1585800.00

1585800.00

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1580800.00

1580800.00

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

714000.00

714000.00

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

137800.00

137800.00

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

734000.00

734000.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1794200.00

1794200.00

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

179420.000

179420.000

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1409300.00

1409300.00

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

384900.00

384900.00

 

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

158898427.89

149905745.86

905000.00

1497000.00

 

 

6590682.03

 

22201

粮油事务

158898427.89

149905745.86

905000.00

1497000.00

 

 

6590682.03

 

2220101

行政运行

16012134.36

16012134.36

 

 

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

30256429.28

27063808.00

905000.00

1497000.00

 

 

790621.28

 

2220107

国家粮油差价补贴

900000.00

900000.00

 

 

 

 

 

 

2220115

粮食风险基金

3990524.79

 

 

 

 

 

3990524.79

 

2220150

事业运行

3466939.46

3464403.50

 

 

 

 

2535.96

 

2220199

其他粮油事务支出

104272400.0

102465400.00

 

 

 

 

1807000.00

 

229

其他支出

14660.47

 

 

 

 

 

14660.47

 

22999

其他支出

14660.47

 

 

 

 

 

14660.47

 

2299901

其他支出

14660.47

 

 

 

 

 

14660.47

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

公开部门:宁夏回族自治区粮食局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

98891980.43

28303565.30

70588415.13

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

50000.00

 

50000.00

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

50000.00

 

50000.00

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

50000.00

 

50000.00

 

 

 

 

208

社会保障就业支出

5430324.70

5430324.70

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

5430324.70

5430324.70

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2447999.00

2447999.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2571559.20

2571559.20

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

350199.50

350199.50

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休

60567.00

60567.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1585800.00 

1585800.00 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1585800.00 

1585800.00 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

714000.00

714000.00

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

137000.00

137000.00

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

734000.00

734000.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

5225560.00

 

5225560.00

 

 

 

 

21301

农业

3975560.00

 

3975560.00

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

3975560.00

 

3975560.00

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

1250000.00

 

1250000.00

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

1250000.00

 

1250000.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

1794200.00

1794200.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1794200.00

1794200.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1409300.00

1409300.00

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

384900.00

384900.00

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

84791435.26

19488009.52

65303425.74

 

 

 

 

22201

粮油事务

84791435.26

19488009.52

65303425.74

 

 

 

 

2220101

行政运行

16012134.36

16012134.36

 

 

 

 

 

2220102

一般行政管理事务

996460.00

 

996460.00

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

12009213.76

 

12009213.76

 

 

 

 

2220107

国家粮油差价补贴

900000.00

 

900000.00

 

 

 

 

2220115

粮食风险基金

3852640.23

 

3852640.23

 

 

 

 

2220150

事业运行

3475875.16

3475875.16

 

 

 

 

 

2220199

其他粮油事务支出

47545111.75

 

47545111.75

 

 

 

 

229

其他支出

14660.47

5231.08

9429.39

 

 

 

 

22999

其他支出

14660.47

5231.08

9429.39

 

 

 

 

2299901

其他支出

14660.47

5231.08

9429.39

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:宁夏回族自治区粮食局(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

158004882.56 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

5430324.70 

5430324.70 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

1585800.00 

1585800.00 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

5225560.00 

5225560.00 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

1794200.00 

1794200.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

76066492.00 

76066492.00 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

158004882.5000 

本年支出合计

52

90102376.70 

90102376.70 

 

年初财政拨款结转和结余

25

28412477.83 

年末财政拨款结转和结余

53

96314983.69 

96314983.69 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

28412477.83 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

186417360.309 

合计

56

186417360.39 

186417360.39 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

                           
 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

公开部门:宁夏回族自治区粮食局(汇总)

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

208

社会保障就业支出

5430324.70 

5430324.70 

 

 

20805

行政事业单位离退休

5430324.70 

5430324.70 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2447999.00

2447999.00

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2571559.20

2571559.20

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

350199.50

350199.50

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休

60567.00

60567.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1585800.00 

1585800.00 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1585800.00 

1585800.00 

 

 

2101101

行政单位医疗

714000.00

714000.00

 

 

2101102

事业单位医疗

137000.00

137000.00

 

 

2101103

公务员医疗补助

734000.00

734000.00

 

 

213

农林水支出

5225560.00

 

5225560.00

 

21301

农业

3975560.00

 

3975560.00

 

2130109

农产品质量安全

3975560.00

 

3975560.00

 

21399

其他农林水支出

1250000.00

 

1250000.00

 

2139999

其他农林水支出

1250000.00

 

1250000.00

 

221

住房保障支出

1794200.00

1794200.00

 

 

22102

住房改革支出

1794200.00

1794200.00

 

 

2210201

住房公积金

1409300.00

1409300.00

 

 

2210203

购房补贴

384900.00

384900.00

 

 

222

粮油物资储备支出

76066492.00

19476537.86

56589954.14

 

22201

粮油事务

76066492.00

19476537.86

56589954.14

 

2220101

行政运行

16012134.36

16012134.36

 

 

2220102

一般行政管理事务

996460.00

 

996460.00

 

2220106

粮食专项业务活动

9029239.66

 

9029239.66

 

2220107

国家粮油差价补贴

900000.00

 

900000.00

 

2220150

事业运行

3464403.50

3464403.50

 

 

2220199

其他粮油事务支出

45664254.48

 

45664254.48

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 
 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06表

 

公开部门:宁夏回族自治区粮食局(汇总)

 

金额单位:元元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

 
 

301

工资福利支出

1964801.96

302

商品和服务支出

3614430.60

0310

其他资本性支出

8660.00

 

30101

  基本工资

5917954.40

30201

  办公费

175814.00

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

3446918.86

30202

  印刷费

4244.34

31002

  办公设备购置

8660.00

 

30103

  奖金

2922830.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

2339953.10

30204

  手续费

32985.00

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

13637.07

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

428013.00

30206

  电费

142969.82

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2601768.30

30207

  邮电费

131602.99

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

365304.20

30208

  取暖费

130172.90

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

1625060.10

30209

  物业管理费

370000.59

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

5015970.00

30211

  差旅费

220959.73

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

998933.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

875243.00

30213

  维修(护)费

144136.93

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

10320.00

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

541290.00

30215

  会议费

100038.36

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

22674.00

30216

  培训费

204932.99

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

58417.27

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

97337.80

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

19290.18

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

1409300.00

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

133163.19

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

384900.00

30229

  福利费

65871.00

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

783630.00

30231

  公务用车运行维护费

119092.42

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

1004145.20

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

84.66.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

435213.76

 

 

 

 

            人员经费合计

24663771.96

                         公用经费合计

3623090.60

 

合       计

28286862.56

 
                       

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:宁夏回族自治区粮食局(汇总)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

574400.00

0

154000.00

0

154000.00

170400.00

193693.73

0

120925.96

0

120925.96

72767.77

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

                                           
 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

 

公开部门:宁夏回族自治区粮食局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 无

 无

无 

无 

无 

无 

无 

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 
 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计167062225.06元,支出总计98891980.43元。与2016年相比,收入74983222.06元、支出47582762.31各增加92079003元,51309218.12元,增长93.11%,107.83%,主要原因一是2017年中国优质粮食工程增加1亿元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计167062225.06元,其中:财政拨款收入 158004882.56元,占94.58%;事业收入905000.00元,占0.54%;经营收入0元,占0%;其他收入6655342.50元,占3.98%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计98891980.43元,其中:基本支出28303565.30元,占28.62%;项目支出70588415.13元,占71.38%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计158004882.56元,支出总计90102376.70元。与2016年相比,财政拨款收入67554695.67元、支出40183276.52总计各增加90450186.89元,49919100.18元,增长133.89%和124.23%,主要原因是是2017年增加中国优质粮食工程收入1亿元,支出3000万元,其余7000万元结转到2018年实施。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出90102376.70元,占本年支出合计98891980.43元的91.11%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出40183276.52增加49919100.18元,增长124.23%,主要原因一是2017年中国优质粮食工程增加3000万元。二是2016年拨付的大农户储粮仓建设经费结转至2017年支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出90102376.70元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支出5430324.70元,占6.02%;医疗卫生与计划生育支出1585800.00元,占1.76%;农林水(类)支出5225560.00元,占5.8%;住房保障(类)支出1794200.00元,占2%,粮油物资储备支出76066492.00元,占84.42%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180480300元元,支出决算为90102376.70元,完成年初预算的49.92%。决算数小于预算数的主要原因:一是2017年增加中国优质粮食工程收入1亿元,支出3000万元,其余7000万元结转到2018年实施。二是2016年拨付的大农户储粮仓建设经费结转至2017年支出。其中(按支出功能分类说明):1.2220112粮食财务挂账利息补贴320万元纳入预算,没有纳入决算(由财政代编决算)。2.2220115 粮食风险基金预算11507万元纳入预算,没有纳入决算(由财政代编决算)。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出28286862.56元,其中:人员经费24663771.96元,公用经费3623090.60元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出19647801.96元,较2017年度年初预算数19467300元增加180501.96元,增长0.93%,主要原因是新增人员5人;较2016年决算数17814307.23元增加1833494.73元,增长10.29%。

2.商品和服务支出3614430.60元,较2017年度年初预算数3778600元减少164169.4元,降低4.34%,主要原因是出国经费预算25万元,2017年没有发生出国费用;较2016年决算数3122078.09元增加492352.51元,增长15.77%。

3.对个人和家庭的补助5015970.00元,较2017年度年初预算数3944400元增加1071570元,增长27.17%,主要原因一是退休职工去世,抚恤金增加541290元;二是职工工资增加,住房公积金、住房补贴也相应增加。较2016年决算数5830804.57元减少814834.57元,降低13.97%。

4.其他资本性支出8660.00元,较2017年度年初预算数0增加8660元,增长100%,主要原因是采购办公设备预算在政府采购计划中反映,没有在其他资本性支出中反映;较2016年决算数44979.00元减少36319元,降低80.75%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5744000.00元,支出决算为193693.73元,完成预算的33.72%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为120925.96元,完成预算154000元的78.52%;公务接待费支出决算为72767.77元,完成预算170400元的42.7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是出国经费预算250000.00元, 2017年我单位没有发生出国费用。二是公务用车改革车辆减少,费用也相应减少。三是加强公务接待管理,严格控制陪餐人数和接待标准,费用减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数193693.73元比2016年446875.05元减少253181.32元,下降56.66%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,与上年一样没有发生出国费用;公务用车购置及运行费支出120925.96元比2016年的337555.03元决算减少216629.07元,下降64.18%;主要原因是公务用车改革车辆减少,费用也相应减少。公务接待费支出72767.77元比2016年的109320.02元决算减少36552.25元,下降33.44%;主要原因是加强公务接待管理,严格控制陪餐人数和接待标准,费用减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算120925.96元,占62.43%;公务接待费支出决算72767.77元,占37.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:没有。

2.公务用车购置及运行维护费支出元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出120925.96元,主要用于车辆燃油费、过路费停车费、汽车修理费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出72767.77元。其中: 国内接待费支出72767.77元,主要用于接待外省区来我区考察粮食工作的同行。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次106个,国内公务接待人次738人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位没有此科目支出。

  九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出3093413.42元,比2016年2690524.22元增加402889.2元,增长14.97%。主要原因是:新增工作人员,公用经费增加。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算33003715.00元,支出决算总额30999012.00元,完成年初预算的93.93%。其中:政府采购货物预算31009315.00元,支出决算总额29029012.00元,完成年初预算的93.61%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算1994400.00元,支出决算总额1970000.00元,完成年初预算的98.78%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积11148.62平方米,共有车辆7辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)3859500.00元。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

 2017年自治区粮食局主要项目包括粮食产业化、智能化升级改造、大农户储粮仓建设等项目。各单位对绩效目标进行跟宗督促落实,对绩效目标进行评价,对项目执行与绩效目标发生偏差的,应及时进行纠正。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题:***。下一步改进措施:***。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年10月,自治区财政厅委托宁夏财政预决算评审中心对自治区粮食局粮食风险基金预决算进行了绩效评价,一致认为粮食风险基金预算编制十分重要、基本可行,建立粮食风险基金制度对保障我区储备粮油数量真实、质量完好、轮换有序、粮食生产稳中有增、稳定我区粮食市场价格及粮食安全具有重要意义。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

 1、粮食风险基金:是指中央和地方政府用于平抑粮食市场价格,维护粮食正常流通秩序,实施经济调控的专项资金。主要用于自治区储备粮油贷款利息、保管费用、轮换费用、储备粮油抛售、移库费用支出、储备粮油损失、损耗处理、政策性财务挂账贴息及经自治区人民政府批准用于粮食宏观调控等方面的支出。

 2、粮食产业化专项资金:是指自治区本级财政预算安排用于支持自治区粮食产业化重点龙头企业推进粮食产业经济发展的专项资金。

 3、“粮安工程”危仓老库智能化升级改造资金:指纳入“粮安工程”建设规划范围的各类工程项目建设资金,主要包括粮食仓储、物流实施建设资金、“危仓老库”维修改造资金、粮食质检体系建设资金、粮库智能化升级(行业信息化)资金、粮食应急网点建设资金等;从资金来源看,包括中央财政补助资金或中央预算内投资,也包括地方发展改革、财政部门配套资金和社会投入资金、项目建设单位自筹的各项资金。

4、粮食专项业务活动费。主要是负责研究提出全区粮食流通中长期规划、粮食流通宏观调控、总量平衡的建议;研究提出地方储备粮规模、品种结构、总体布局和调整计划并监督执行;拟订全区粮食预警及应急预案并组织实施;指导国有粮食企业改革和现代粮食流通产业经营模式创新,建立和健全粮食产业体系,推进粮食产业化经营;开展社会粮油供需统计调查、粮油加工业统计、粮油仓储基础设施统计、自治区应急成品粮油监管、应急供应网点监管、粮油品质测报、粮油市场信息监测预测,为制定各项粮食流通政策提供数据和信息支撑;开展粮油市场监督检查、粮食订单、爱粮节粮教育宣传、开展粮食库存检查、智能化升级改造项目评审、重点粮食安全省长负责制考核等工作,保证粮食库存安全,维护粮食流通秩序,保护种粮农民利益,促进粮食行业健康发展。

5、粮食质量监测费。主要是开展新收获粮食质量调查、品质测报和质量安全监测等工作,全面掌握年度我区新收获粮食质量、品质和食品安全状况,对推广种植的优质或优良品种内在品质状况进行检测、评价和报告,系统和持续地收集粮食污染或粮食中有害因素的监测数据,并对相关信息进行综合分析和评价,从源头上建立粮食质量安全保障屏障。

6、粮食财务挂账利息补贴。主要是粮食政策性财务挂账利息补贴地方资金。

7、“优质粮食工程”专项资金。是指中央及自治区财政安排用于支持实施宁夏“好粮油”行动计划、推进粮食质量安全检验监测体系建设、构建专业化社会化的粮食产后服务体系的专项资金。专项资金主要支持的事项及比例。

(1)宁夏“好粮油”行动计划。主要用于开展品牌宣传推介、宁夏“好粮油”产品遴选、制定宁夏“好粮油”标准、推进省级电商平台、优质粮油产业化、“五位一体”军民融合及 “主食厨房”工程、“放心粮油”工程建设;搭建我区人才引进工作平台,在深圳、上海等一线城市建设、租赁公共低温物流仓房,以及落实 “好粮油”行动计划有关人才引进、咨询服务等工作经费。支持具有优质粮油生产潜力的产粮大县和具有示范带动效应的粮油企业,开展示范县和示范企业建设。按照中央财政补助30%,自治区财政和市(县、区)财政补助30%(自治区与市(县、区)具体分担比例按产粮大县资金额度确定),企业自筹40%的比例,多渠道筹集资金。

(2)推进粮食质量安全检验监测体系建设。主要用于建立自治区、市、县三级联动、功能互补的粮食质量安全检验和质量风险监测体系。完善自治区粮油产品质量检测中心及银川市、石嘴山市、吴忠市、固原市、中卫市5个地市级粮食质检站和部分县级粮食质检站项目建设。建设资金按中央财政补助50%、自治区财政配套50%比例统筹解决。财政资金主要用于配置检验仪器设备。龙头企业设备配置以企业投资为主,按 “先建后补”的原则实施,财政资金以贴息、以奖代补等形式给予补助。

(3)构建专业化社会化的粮食产后服务体系。主要用于支持产粮大县农民合作社、国有粮食收储企业、粮食加工龙头企业建设集收储、清理、烘干、加工、配送、销售等为一体的专业化经营性粮食产后服务中心。满足种粮农户需求,抓好“大农户”科学储粮仓建设。“大农户”科学储粮仓建设资金继续按照自治区财政补助50%,农户自筹50%比例安排。粮食产后服务中心建设以企业投资为主,按照各级财政补助30%(自治区与县<市>分担比例按产粮大县资金额度确定),建设主体投资70%比例安排。财政根据建设主体不同资金执行标准不同,按照项目实际投资额的比例予以补助,且最高补助不超过100万元。已经享受中央和地方财政“危仓老库”维修改造、产业化发展及其他项目补助的设施设备,不列入补助范围。

 

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