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2017年度宁夏回族自治区粮食局(本级)部门决算

发布时间: 2018-08-16 09:43:22   来源:本站原创   浏览次数:
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2017年度宁夏回族自治区粮食局(本级)部门决算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

    自治区粮食局是自治区人民政府直属机构,负责研究提出全区粮食流通中长期规划、粮食流通宏观调控、总量平衡的建议;研究提出地方储备粮规模、品种结构、总体布局和调整计划并监督执行;拟订全区粮食预警及应急预案并组织实施;指导国有粮食企业改革和现代粮食流通产业经营模式创新,建立和健全粮食产业体系,推进粮食产业化经营;研究提出粮食最低收购价建议,指导全区粮食收购及区内外产销合作等工作;负责对全区从事粮食收购、储存、加工和政策性用粮的购销活动,对原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生进行监督检查;协同有关部门做好粮食加工生产环节质量标准管理工作;负责局属单位的安全生产工作,指导监督全区粮食行业安全生产工作;负责全区军粮供应以及救灾、救济等政策性粮油供应;负责全区粮食仓储、加工和流通设施建设的规划和布局调整;组织实施爱粮节粮工作;开展粮食流通的对外合作与交流。

 二、机构设置

    宁夏回族自治区粮食局(本级)是财政全额拨款单位,属于的二级预算单位,内设机构有7个处室。现有编制数44人,其中:行政编制38名,事业编制3名,事业控制人数3名,截止2017年12月底实有人数93人,其中在职人员40名,离休人员8名,退休人员45名,全部由财政供养。

 

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

 

公开部门:宁夏回族自治区粮食局(本级)

 

 

 

 

金额单位:元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

115242186.36

一、一般公共服务支出

28

 

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2832620.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

728600.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

714600.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

42180426.36

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

本年收入合计

24

115242186.36

本年支出合计

51

46456246.36

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

 

    年初结转和结余

26

1257700

    年末结转和结余

53

70043640

 

总计

27

116499886.36 

总计

54

 116499886.36

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

公开部门:宁夏回族自治区粮食局(本级)

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

115242186.36

115242186.36

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障就业支出

2832620.00

2832620.00

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2832620.00

2832620.00

 

 

 

 

 

 

 

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

1987720.00

1987720.00

 

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

844900.00

844900.00

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

728600.00

728600.00

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

728600.00

728600.00

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

338000.00

338000.00

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

390600.00

390600.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

714600.00

714600.00

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

714600.00

714600.00

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

565600.00

565600.00

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

149000.00

149000.00

 

 

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

110966366.36

110966366.36

 

 

 

 

 

 

 

22201

粮油事务

110966366.36

110966366.36

 

 

 

 

 

 

 

2220101

行政运行

7887989.36

7887989.36

 

 

 

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

2972977.00

2972977.00

 

 

 

 

 

 

 

2220199

其他粮油事务支出

100105400.00

100105400.00

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 
                                   

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

公开部门:宁夏回族自治区粮食局(本级)

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

46456246.36

12163809.36

34292437.00

 

 

 

 

 

208

社会保障就业支出

2832620.00

2832620.00

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2832620.00

2832620.00

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1987720.00

1987720.00

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

844900.00

844900.00

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休

728600.00

728600.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

728600.00

728600.00

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

338000.00

338000.00

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

390600.00

390600.00

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

714600.00

714600.00

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

714600.00

714600.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

565600.00

565600.00

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

149000.00

149000.00

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

565600.00

565600.00

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

149000.00

149000.00

 

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

42180426.36

7887989.36

 

 

 

 

 

 

22201

粮油事务

42180426.36

7887989.36

34292437.00

 

 

 

 

 

2220101

行政运行

7887989.36

7887989.36

 

 

 

 

 

 

2220102

一般行政管理事务

996460.00

 

996460.00

 

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

2972877.00

 

2972877.00

 

 

 

 

 

2220199

其他粮油事务支出

30323100.00

 

30323100.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

公开部门:宁夏回族自治区粮食局(本级)

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

收     入

支     出

 

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

115242186.36 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

2832620.00 

2832620.00 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

728600.00 

728600.00 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

714600.00 

714600.00 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

42180426.36 

42180426.36 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

本年收入合计

24

115242186.36 

本年支出合计

52

46456246.36 

46456246.36 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

1257700.00 

年末财政拨款结转和结余

53

70043640.00 

70043640.00 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

1257700.00 

 

54

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

 

合计

28

116499886.36 

合计

56

116499886.36 

116499886.36 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 
                                               

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

公开部门:宁夏回族自治区粮食局(本级)

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

46456246.36

12163809.36

34292437.00 

 

208

社会保障就业支出

2832620.00

2832620.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

2832620.00

2832620.00

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1987720.00

1987720.00

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

844900.00

844900.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

728600.00

728600.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

728600.00

728600.00

 

 

2101101

行政单位医疗

338000.00

338000.00

 

 

2101102

事业单位医疗

390600.00

390600.00

 

 

2101103

公务员医疗补助

714600.00

714600.00

 

 

221

住房保障支出

714600.00

714600.00

 

 

22102

住房改革支出

565600.00

565600.00

 

 

2210201

住房公积金

149000.00

149000.00

 

 

2210203

购房补贴

565600.00

565600.00

 

 

222

粮油物资储备支出

149000.00

149000.00

 

 

22201

粮油事务

42180426.36

7887989.36

 

 

2220101

行政运行

42180426.36

7887989.36

34292437.00

 

2220102

一般行政管理事务

7887989.36

7887989.36

 

 

2220106

粮食专项业务活动

996460.00

 

996460.00

 

2220199

其他粮油事务支出

2972877.00

 

2972877.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 
 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06表

 

公开部门:宁夏回族自治区粮食局(本级)

 

金额单位:元元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

 
 

301

工资福利支出

7632591.36

302

商品和服务支出

1549420.00

0310

其他资本性支出

7190.00

 

30101

  基本工资

2210092.30

30201

  办公费

59894.22

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

1346002.86

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

7190.00

 

30103

  奖金

1321369.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

1448481.20

30204

  手续费

765.00

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

6921.96

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

76696.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

844900.00

30207

  邮电费

73475.77

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

45015.33

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

461746.00

30209

  物业管理费

168588.83

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

2974608.00

30211

  差旅费

68961.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

998933.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

549147.00

30213

  维修(护)费

112852.71

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

357940.00

30215

  会议费

24737.00

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

16974.00

30216

  培训费

128689.99

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

28654.00

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

7600.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

565600.00

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

51558.08

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

149000.00

30229

  福利费

14196.00

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

337014.00

30231

  公务用车运行维护费

70357.06

399

其他支出

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  其他交通费用

521860.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

88596.55

 

 

 

 

            人员经费合计

10607199.36

                         公用经费合计

1556610.000

 

合计

 

 

12163809.36

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:宁夏回族自治区粮食局(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

330000.00

200000.00

80000.00

0

80000.00

50000.00

103802.56

0

70357.06

0

70357.06

33445.5

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

                                           
 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

 

公开部门:宁夏回族自治区粮食局(本级)

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 无

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计115242186.36元,支出总计46456246.36元。与2016年相比,收入15815464.57元、支出14657264.43元收入增加99426721.79元,增长629%,支出增加31798981.93元,增长217%,主要原因2017年增加中国优质粮食工程收入1亿元,支出3000万元,其余7000万元结转到2018年实施。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计115242186.36元,其中:财政拨款收入115242186.36元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计46456246.36元,其中:基本支出12163809.36元,占26.18%;项目支出34292437.00元,占73.82%;经营支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计115242186.36元,支出总计46456246.36元。与2016年相比,财政拨款收入15815464.57元,增加99426721.79元,增长629%;支出14657264.43元增加31798981.93元,增长217%,主要原因是2017年增加中国优质粮食工程收入1亿元,支出3000万元,其余7000万元结转到2018年实施。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出46456246.36元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出14657264.43元,增加31798981.93元,增长217%,主要原因是优质粮食工程支出增加3000万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出46456246.36元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支出2832620.00元,占6.10%;医疗卫生与计划生育支出728600.00元,占1.57%;住房保障(类)支出714600.00元,占1.54%;粮油物资储备支出42180426.36元,占90.79%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14386.58万元,支出决算为4645.62万元,完成年初预算的32.29%。决算数小于预算数的主要原因:一是粮食财务挂账利息补贴320万元纳入预算,没有纳入决算(由财政代编决算);二是粮食风险基金预算11507万元纳入预算,没有纳入决算(由财政代编决算);其中(按支出功能分类说明):1.2220112粮食财务挂账利息补贴320万元纳入预算,没有纳入决算(由财政代编决算)。2.2220115 粮食风险基金预算11507万元纳入预算,没有纳入决算(由财政代编决算)。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12163809.36元,其中:人员经费10607199.36元,公用经费1556610.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出7632591.36元,较2017年度年初预算数6592700.00万元增加1039891.36万元,增长15.77%,主要原因是人员工资上调;较2016年决算数7561232.57元增加71358.79元,增长0.94%。

2.商品和服务支出1549420.00元,较2017年度年初预算数1631100元,降低81680元,下降5.01 %,主要原因是在职人员退休,公务交通补助减少64540元;较2016年决算数1493207元增加56213元,增长3.76%。

3.对个人和家庭的补助2974608.00元,较2017年度年初预算数2269900元增加704708元,增长18.69%,主要原因一是退休人员去世,抚恤金增加357940元;二是退休人员民族团结奖549147元决算在此科目核算,预算批复在其他工资福利支出中。较2016年决算数3530646.00减少556038元,降低15.75%。

4.其他资本性支出7190元,较2017年度年初预算数0元,增加7190元,增长100%,主要原因是采购办公设备预算在政府采购计划中反映,没有在其他资本性支出预算中反映;较2016年决算数28679元减少21489元,降低74.93%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为330000元,支出决算为103802.56元,完成预算的68.54%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为70357.06元,完成预算的67.78%;公务接待费支出决算为33445.5元,完成预算的32.22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是出国经费预算20万元, 2017年我单位没有发生出国费用。二是公务用车改革后车辆减少,费用也相应减少。三是加强公务接待管理,严格控制陪餐人数和接待标准,费用减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数103802.56比2016年235581.5元减少131778.94元,下降55.94%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,与2016年一样;公务用车购置及运行费支出决算70357.06元比2016年的179161.9元减少108804.84元,下降60.73%;减少的原因是公务用车改革后车辆减少,费用也相应减少。公务接待费支出决算33445.5元比2016年的决算56419.6元减少22974.1元,下降40.72%;减少的原因是加强公务接待管理,严格控制陪餐人数和接待标准,费用减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决70357.06元,占67.78%;公务接待费支出决算33445.5元,占32.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出70357.06元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出70357.06元,主要用于车辆燃油费、过路费停车费、汽车修理费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出33445.5元。其中: 国内接待费支出33445.5元,主要用于接待外省区来我区考察粮食工作的同行。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次25个,国内公务接待人次288人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位没有此科目支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出1556610元,比2016年的1521886元增加34724元,增长2.28%。主要原因是:机关办公设备老化,办公耗材和维修费用增加。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算11460000元,支出决算总额1295977元,完成年初预算的11.31%。其中:政府采购货物预算8400000元,支出决算总额1295977元,完成年初预算的15.43%。政府采购工程预算3000000元,支出决算总额827260元,完成年初预算的27.58%。政府采购服务预算60000元,支出决算总额60000元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积3248.88平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个(2220102一般行政管理事务,2220106粮食专项业务活动,2220199其他粮油事务支出),二级项目7个(1、空调锅炉改造100万;2、粮食库存检查5万元;3、职工职业技能大赛66.6万元 ;4、应急成品粮油监管5万元;5储备粮油监督检查等业务活动223.4万元;6、危仓老库监理费32.31万元;7、优质粮食工程10000万元),共涉及预算资金10432.31万元,自评覆盖率达到30.92%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年没有在部门决算中增加项目绩效评价结果。下一步改进措施:逐步完善绩效评价机制,。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果2017年10月,自治区财政厅委托宁夏财政预决算评审中心对自治区粮食局粮食风险基金预决算进行了绩效评价,一致认为粮食风险基金预算编制十分重要、基本可行,建立粮食风险基金制度对保障我区储备粮油数量真实、质量完好、轮换有序、粮食生产稳中有增、稳定我区粮食市场价格及粮食安全具有重要意义。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

没有。

第四部分  名词解释

1、粮食风险基金:是指中央和地方政府用于平抑粮食市场价格,维护粮食正常流通秩序,实施经济调控的专项资金。主要用于自治区储备粮油贷款利息、保管费用、轮换费用、储备粮油抛售、移库费用支出、储备粮油损失、损耗处理、政策性财务挂账贴息及经自治区人民政府批准用于粮食宏观调控等方面的支出。

2、粮食产业化专项资金:是指自治区本级财政预算安排用于支持自治区粮食产业化重点龙头企业推进粮食产业经济发展的专项资金。

3、“粮安工程”危仓老库智能化升级改造资金:指纳入“粮安工程”建设规划范围的各类工程项目建设资金,主要包括粮食仓储、物流实施建设资金、“危仓老库”维修改造资金、粮食质检体系建设资金、粮库智能化升级(行业信息化)资金、粮食应急网点建设资金等;从资金来源看,包括中央财政补助资金或中央预算内投资,也包括地方发展改革、财政部门配套资金和社会投入资金、项目建设单位自筹的各项资金。

4、粮食专项业务活动费。主要是负责研究提出全区粮食流通中长期规划、粮食流通宏观调控、总量平衡的建议;研究提出地方储备粮规模、品种结构、总体布局和调整计划并监督执行;拟订全区粮食预警及应急预案并组织实施;指导国有粮食企业改革和现代粮食流通产业经营模式创新,建立和健全粮食产业体系,推进粮食产业化经营;开展社会粮油供需统计调查、粮油加工业统计、粮油仓储基础设施统计、自治区应急成品粮油监管、应急供应网点监管、粮油品质测报、粮油市场信息监测预测,为制定各项粮食流通政策提供数据和信息支撑;开展粮油市场监督检查、粮食订单、爱粮节粮教育宣传、开展粮食库存检查、智能化升级改造项目评审、重点粮食安全省长负责制考核等工作,保证粮食库存安全,维护粮食流通秩序,保护种粮农民利益,促进粮食行业健康发展。

5、粮食质量监测费。主要是开展新收获粮食质量调查、品质测报和质量安全监测等工作,全面掌握年度我区新收获粮食质量、品质和食品安全状况,对推广种植的优质或优良品种内在品质状况进行检测、评价和报告,系统和持续地收集粮食污染或粮食中有害因素的监测数据,并对相关信息进行综合分析和评价,从源头上建立粮食质量安全保障屏障。

6、粮食财务挂账利息补贴。主要是粮食政策性财务挂账利息补贴地方资金。

7、“优质粮食工程”专项资金。是指中央及自治区财政安排用于支持实施宁夏“好粮油”行动计划、推进粮食质量安全检验监测体系建设、构建专业化社会化的粮食产后服务体系的专项资金。

 

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