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宁夏回族自治区粮油产品质量检测中心2018年部门预算

发布时间: 2018-02-23 17:12:45   来源:本站原创   浏览次数:
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宁夏回族自治区粮油产品质量检测中心2018年部门预算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

宁夏粮油产品质量检测中心2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    宁夏回族自治区粮油产品质量检测中心是从事原粮、成品粮油、饲料及其制成品卫生、质量、品质检验的专业检验机构,其职能是:负责全区粮食行业的标准贯彻实施和粮油产品质量的监督管理工作;宣传贯彻过国家粮油质量标准并组织实施;承担全区原粮卫生及粮油产品卫生检验;承担国家及自治区储备粮油、退耕还林(草)供应粮食、军供粮油产品、饲料等的质量监督检验;接受社会委托检验及粮油产品质量仲裁检验与服务;粮食质量调查、品质测报及质量信息发布;研究粮食快速质检技术、设备发展;指导区域粮油质检站检测业务工作;承担政府及主管部门、国家粮食局授权的监测任务。

 二、部门预算单位构成

    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,宁夏粮油产品质量检测中心是事业部门本级预算单位。

 

宁夏粮油产品质量检测中心2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 278.12

一、本年支出

 278.12

278.12 

 

(一)一般公共预算财政拨款

278.12 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

22.18

22.18

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

6.04

6.04

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

13.18 

13.18 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

236.72 

236.72 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

72.13 

72.13 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

278.12 

支出总计278.12

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合计

 

278.12

278.12

278.12

278.12

 

 

 

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

1.03

1.03 

1.03 

1.03 

 

 

 

 

 

 

 2220150

 事业运行

143.72

143.72 

143.72 

143.72 

 

 

 

 

 

 

 2220106

 粮食专项业务活动

93

93

93 

93

 

 

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

3.99

3.99 

3.99 

3.99 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.19

9.19

9.19

9.19

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.04

6.04

6.04

6.04

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.04

6.04

6.04

6.04

 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

15.11

15.11 

15.11 

15.11 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

合计

 

237.54

278.12

185.12

93

40.58

17.08

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

1.03

1.03

1.03

 

 

 

 2220150

 事业运行

144.05

143.72

143.72

 

 

-0.33

 

-0.23

 2220106

 粮食专项业务活动

419.15

165.13

 

165.13

 

-254.02

 

-60.60

 2210203

 购房补贴

4.42

3.99

3.99

 

 

-0.43

 

-9.73

2210201

住房公积金

9.85

9.19

9.19

 

 

-0.66

 

-6.70

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.69

6.04

6.04

 

 

-1.65

 

-21.46

2101102

事业单位医疗

5.91

6.04

6.04

 

 

-0.13

 

-2.20

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

19.46

15.11

15.11

 

 

-4.35

 

-22.35

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

185.12

162.79

22.33

301

一、工资福利支出

161.76

161.76

 

30101

基本工资

41.40

41.40

 

30102

津贴补贴

44.14

44.14

 

30103

奖金

31.22

31.22

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.11

15.11

 

30109

职业年金缴费

6.04

6.04

 

30110

职工基本医疗保险缴费

6.04

6.04

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

1.67

1.67

 

30113

住房公积金

9.19

9.19

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

6.95

6.95

 

302

二、商品和服务支出

22.33

 

22.33

30201

办公费

2.00

 

2.00

30202

印刷费

0.10

 

0.10

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.20

 

0.20

30205

水费

0.50

 

0.50

30206

电费

0.50

 

0.50

30207

邮电费

0.50

 

0.50

30208

取暖费

1.10

 

1.10

30209

物业管理费

3.20

 

3.20

30211

差旅费

1.00

 

1.00

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

1.00

 

1.00

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

1.76

 

1.76

30217

公务接待费

1.50

 

1.50

30218

专用材料费

1.49

 

1.49

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

1.00

 

1.00

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.91

 

0.91

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.00

 

2.00

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.05

 

1.05

303

三、对个人和家庭的补助

1.03

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

1.03

1.03

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 4

 

 2

 

2

 2

1.05

 

0.91

 

0.91

0.14

3.5

 

2.0

 

2.0

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 无

 无

无 

无 

无 

无 

无 

无 

无 

 /

 /

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 278.12

一、本年支出

 278.12

278.12 

 

(一)一般公共预算财政拨款

278.12 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

22.18 

22.18 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

6.04 

6.04 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

13.18 

13.18 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

236.72 

236.72 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

72.13 

72.13 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

72.13 

72.13

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

278.12 

支出总计278.12

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

合计

 

350.25

72.13

278.12

278.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

1.03

 

1.03

1.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 2220150

 事业运行

143.72

 

143.72

143.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 2220106

 粮食专项业务活动

165.13

72.13

93

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

3.99

 

3.99

3.99

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.19

 

9.19

9.19

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.04

 

6.04

6.04

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.04

 

6.04

6.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

15.11

 

15.11

15.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

 

350.25

185.12

165.13

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

1.03

1.03

 

 

 

 

 2220150

 事业运行

143.72

143.72

 

 

 

 

 2220106

 粮食专项业务活动

165.13

 

165.13

 

 

 

 2210203

 购房补贴

3.99

3.99

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.19

9.19

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.04

6.04

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.04

6.04

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

15.11

15.11

 

 

 

 

 

宁夏粮油产品质量检测中心2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏粮油产品质量检测中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏粮油产品质量检测中心2018年财政拨款收支总预算      万元。收入预算包括:一般公共预算拨款278.12万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出236.72万元、医疗卫生和计划生育支出6.04万元、社会保障和就业支出22.18万元、住房保障支出13.18万元。我单位没有国有资本经营预算拨款。

二、关于宁夏粮油产品质量检测中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏粮油产品质量检测中心2018年一般公共预算拨款基本支出185.12万元,比2017年执行数据下降7.34万元,下降3.81 %。其中:

人员经费162.79万元,主要包括:基本工资41.40万元、津贴补贴40.15万元、奖金31.22万元、社会保障缴费28.86万元、其他工资福利支出6.95万元、离休费1.03万元、住房公积金9.19万元、购房补贴3.99万元;

公用经费22.33万元,主要包括:办公费2万元、印刷费0.1万元、手续费0.2万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、取暖费1.1万元、物业管理费3.2万元、差旅费1.0万元、维修(护)费1.0万元、会议费2.52万元、培训费1.76万元、公务接待费1.5万元、专用材料费1.49万元、劳务费1.0万元、工会经费0.91万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1.05万元。

(二)项目支出情况说明。

宁夏粮油产品质量检测中心2018年一般公共预算拨款项目支出165.13万元,其中:

上年项目结转结余72.13万元,其中23.54万元为未完成项目,48.59万元为完成项目质保金。

2220106粮食专项业务活动2018年预算22万元,比2017年执行数据增加9万元,增长69.23%。主要用于粮食专项业务活动,质检中心自2017年5月开始不再有非税收入。

2220106粮食质量检验监测费2018年预算71万元,比2017年执行数据增加62万元,增长688%。主要用于粮食质量检验监测费。

三、关于宁夏粮油产品质量检测中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏粮油产品质量检测中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元,其中:因公出国(境)费 0万元;中心只有一辆公务用车,2018年公务用车购置0万元,公务用车运行费2.0万元;公务接待费1.5万元,预计招待10批次总人数为80人。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.5 万元,其中:公务接待费减少0.5万元,主要因为业务量招待数量均减少。

四、关于宁夏粮油产品质量检测中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏粮油产品质量检测中心2018年无政府性基金预算拨款

五、关于宁夏粮油产品质量检测中心2018年收支预算情况的总体说明

宁夏粮油产品质量检测中心2018年收入总预算278.12万元,支出总预算350.25万元。

收入预算包括:财政拨款收入278.12万元,占100 %。

支出预算包括:基本支出185.12万元,占52.85%;项目支出165.13万元,占47.15%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

宁夏粮油产品质量检测中心属于全额事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年,宁夏粮油产品质量检测中心政府采购预算4万元,其中:政府采购货物预算4万元,均为办公设备。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏粮油产品质量检测中心占用使用国有资产总体情况为房屋637.24平方米,价值352.25万元;土地650平方米,没有具体价值;车辆1辆,价值12万元;办公家具价值6.32万元;其他资产价值 1571.32万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋637.24平方米,价值 352.25万元;土地650平方米,价值 0万元;车辆  1  辆,价值12万元;办公家具价值6.32万元;其他资产价值1571.32万元。

所属单位房屋  /  平方米,价值  /  万元;土地  /  平方米,价值 /   万元;车辆  /  辆,价值 /  万元;办公家具价值  / 万元;其他资产价值  / 万元。

(四)预算绩效情况

2018年宁夏粮油产品质量检测中心无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

1、房产证及土地证的说明:质检中心位于宁夏粮食大厦1至2楼,因宁夏粮食大厦办理房产证时(目前该大厦的房产证所有人标明的是自治区粮食局)不能对各个单位的房屋及土地产权进行分割,故中心没有单独的房产证及土地证。

2、事业运行比2017年执行数减少0.23%、购房补贴减少9.73%、住房公积金减少6.7%、医疗保险减少2.2%:主要是2018年调走一人,新进一人,新进人员的工资基数低,导致人员支出有所减少。

3、项目支出比2017年执行数减少60.60%:主要是2017年主要支付的是完结项目的质保金,2018年有所减少。

4、职业年金比2017年执行数减少24.46%、养老保险支出减少22.35%:主要是2017年补发以前年度的职业年金和医疗保险,2018年没有这项。

 

宁夏粮油产品质量检测中心2018年部门预算——名词解释

2220106粮食专项业务活动:指专门从事关于原粮、成品粮油、饲料及其制成品卫生、质量、品质检验的专项检验的活动。

2220106粮食质量检验监测费:主要用于全区原粮卫生及粮油产品卫生检验和国家及自治区储备粮油、退耕还林(草)供应粮食、军供粮油产品、饲料等的质量监督监测活动的经费。

 

 

 

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