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宁夏回族自治区粮食局信息中心2018年部门预算

发布时间: 2018-02-23 09:43:32   来源:本站原创   浏览次数:
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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分——单位概况

 

 一、主要职能

    负责制定全区粮食信息化发展规划、信息工作标准、制度和办法,并组织落实;负责自治区粮食局网站的政务及各类粮食信息的收集、采编、审核、报送、发布工作;指导全区粮食系统信息网络建设工作,承担全区粮食宏观调控信息系统及局机关办公自动化、局域网和宁夏粮食局政务网站的网络建设、日常管理维护工作;承担与国家粮食局、国家粮油信息中心、自治区党委、政府及涉农部门的计算机联网,信息化项目管理建设工作;承担自治区粮食局对外信息发布和宣传工作;承担全区粮食市场价格监测及其监测平台建设维护工作;承担粮食局局机关网络安全检查和维护工作;完成粮食局局党组交办的其它工作。

 二、部门预算单位构成

    我单位隶属于宁夏回族自治区粮食局,是区粮食局垂直管理的二级独立法人事业单位。核定事业编制8人,控制编制1人,现有在职人员9人,退休人员2人。我单位未设立各职能处室,均为综合办公室。

 

第二部分——2018年部门预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

  176.29

一、本年支出

176.29 

 176.29

 

(一)一般公共预算财政拨款

 176.29

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

16.40

16.40

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

4.05

4.05

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

9.08

9.08

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

146.76

146.76

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

176.29

支出总计

176.29

176.29

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

  自治区粮食局信息中心

    

176.29

176.29

176.29

176.29

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.13

10.13

10.13

10.13

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.05

4.05

4.05

4.05

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.22

2.22

2.22

2.22

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.86

5.86

5.86

5.86

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

3.22

3.22

3.22

3.22

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

4.05

4.05

4.05

4.05

 

 

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

43

43

43

43

 

 

 

 

 

 

2220150

事业运行

103.76

103.76

103.76

103.76

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

 

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

 

科目编码

科目名称

 

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

 自治区粮食局信息中心

1927.22

176.29

133.29

43.00

-1750.93

-993.21%

 

      208

      社会保障和就业支出

11.03

16.40

16.40

 

5.37

32.74%

 

        20805

        行政事业单位离退休

11.03

16.40

16.40

 

5.37

32.74%

 

          2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.81

10.13

10.13

 

1.32

13.03%

 

          2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

0

4.05

4.05

 

4.05

100.00%

 

          2080599

          其他行政事业单位离退休支出

2.22

2.22

2.22

 

0.00

0.00%

 

      210

      医疗卫生与计划生育支出

3.52

4.05

4.05

 

0.53

13.09%

 

        21011

        行政事业单位医疗

3.52

4.05

4.05

 

0.53

13.09%

 

          2101102

          事业单位医疗

3.52

4.05

4.05

 

0.53

13.09%

 

      221

      住房保障支出

9.09

9.08

9.08

 

-0.01

-0.11%

 

        22102

        住房改革支出

9.09

9.08

9.08

 

-0.01

-0.11%

 

          2210201

          住房公积金

5.88

5.86

5.86

 

-0.02

-0.34%

 

          2210203

          购房补贴

3.21

3.22

3.22

 

0.01

0.31%

 

      222

      粮油物资储备支出

1903.58

146.76

103.76

43.00

-1756.82

-1197.07%

 

        22201

        粮油事务

1903.58

146.76

103.76

43.00

-1756.82

-1197.07%

 

          2220150

          事业运行

98.46

103.76

103.76

 

5.30

5.11%

 

          2220106

          粮食专项业务活动

271.01

43.00

 

43.00

-228.01

-530.26%

 

        2220199

          其他粮油事务支出

1,534.11

43.00

 

43.00

-1491.11

-3467.70%

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

133.29

117.75

15.54

301

一、工资福利支出

115.64

115.64

 

30101

基本工资

27.81

27.81

 

30102

津贴补贴

30.1

30.1

 

30103

奖金

20.86

20.86

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.13

10.13

 

30109

职业年金缴费

4.05

4.05

 

30110

职工基本医疗保险缴费

4.05

4.05

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

1.12

1.12

 

30113

住房公积金

5.86

5.86

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

11.66

11.66

 

302

二、商品和服务支出

15.54

 

15.54

30201

办公费

3.11

 

3.11

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

0.2

 

0.2

30208

取暖费

0.68

 

0.68

30209

物业管理费

2.22

 

2.22

30211

差旅费

1.3

 

1.3

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.5

 

0.5

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

1.22

 

1.22

30217

公务接待费

0.7

 

0.7

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

0.3

 

0.3

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.61

 

0.61

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2

 

2

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.18

 

0.18

303

三、对个人和家庭的补助

2.11

2.11

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

2.11

2.11

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 9

 5

 4

 0

 3

 1

1.98

  0

1.81

 0

1.81

0.17

2.7

 0

2.7

 0

 2

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   我单位无政府性基金预算。

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

176.29 

一、本年支出

 176.29

 176.29

 

(一)一般公共预算财政拨款

176.29 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

16.40 

16.40 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

4.05 

4.05 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

9.08 

9.08 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

146.76

146.76

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

176.29 

支出总计

176.29

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 

合          计

176.29

 

176.29

176.29

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.13

 

10.13

10.13

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.05

 

4.05

4.05

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.22

 

2.22

2.22

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

4.05

 

4.05

4.05

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.86

 

5.86

5.86

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

3.22

 

3.22

3.22

 

 

 

 

 

 

 

 

2220150

事业运行

103.76

 

103.76

103.76

 

 

 

 

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

43.00

 

43.00

43.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

合          计

176.29

133.29

43

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.13

10.13

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.05

4.05

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.22

2.22

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

4.05

4.05

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.86

5.86

 

 

 

 

2210203

购房补贴

3.22

3.22

 

 

 

 

2220150

事业运行

103.76

103.76

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

43

 

43

 

 

 

 

第三部分——2018年部门预算情况说明

 

一、关于宁夏回族自治区粮食局信息中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏回族自治区粮食局信息中心2018年财政拨款收支总预算176.29万元。收入预算包括:一般公共预算拨款176.29万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出16.40万元、医疗卫生与计划生育支出4.05万元、住房保障支出9.08万、粮油物资储备支出146.76万元。我单位没有国有资本经营预算拨款。

二、关于宁夏回族自治区粮食局信息中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

 宁夏回族自治区粮食局信息中心2018年一般公共预算拨款基本支出133.29万元,比2017年执行数据123.25增加10.04万元,增长8.14%,主要我单位2017年退休1人,年末新招入1人。其中:

 人员经费117.75万元,主要包括:基本工资27.81万元、津贴补贴26.88万元、奖金20.86万元、社会保障缴费19.35万元、其他工资福利支出11.66万元、退休费2.11万元、住房公积金5.86万元、购房补贴3.22万元;

 公用经费15.54万元,主要包括:办公费3.11万元、邮电费0.20万元、取暖费0.68万元、物业管理费2.22万元、差旅费1.30万元、维修(护)费0.50万元、会议费2.52万元、培训费1.22万元、公务接待费0.70万元、劳务费0.30万元、工会经费0.61万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.18万元。

(二)项目支出情况说明。

 宁夏回族自治区粮食局信息中心2018年一般公共预算拨款项目2220106科目--粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)预算支出43万元,其中:用于粮食价格监测活动的经费30万元,比2017年预算执行数增长10万元,增幅50%,增长原因为监测点增加所致;用于自治区粮食局网络运行维护经费13万元,与2017年相比无变化。

三、关于宁夏回族自治区粮食局信息中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 宁夏回族自治区粮食局信息中心2018年 “三公”经费财政拨款预算数为2.7万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置 0万元;现有公务用车1辆,公务用车运行费2万元;公务接待费0.7万元,预计公务接待4批次,共计40人次。

 2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少6.3万元,其中:因公出国(境)费减少5万元,主要原因为本年没有因公出国(境)的计划;公务用车购置费没有变动;公务用车运行费减少1万元,主要原因为考虑到事业单位公车改革问题,公车改革后不发生公务用车费用;公务接待费减少0.30万元,主要原因为执行厉行节约的政策。

 四、关于宁夏回族自治区粮食局信息中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

 我单位没有政府性基金预算拨款,也没有任何政府性基金费用发生。

 五、关于宁夏回族自治区粮食局信息中心2018年收支预算情况的总体说明

 宁夏回族自治区粮食局信息中心2018年收入总预算2763.80万元,支出总预算2763.80万元。

 收入预算包括:上年结转0万元,占0%,0财政拨款收入176.29万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 支出预算包括:基本支出133.29万元,占75.61%;项目支出43万元,占24.39%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位是财政补助事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年宁夏回族自治区粮食局信息中心信息化及仓储设施智能化升级改造项目工程政府采购预算1124.21 万元,其中:政府采购货物预算374万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算750.16万元。

(三)国有资产占用使用情况

 截至2017年12月31日,宁夏回族自治区粮食局信息中心无房屋资产,在宁夏粮食大厦7楼办公,占用自治区粮食局办公室;保有车辆1辆,价值13.01万元;其他资产价值36.89万元;无形资产价值46.52万元。

(四)预算绩效情况

 2018年宁夏回族自治区粮食局信息中心信息化及仓储设施智能化升级改造项目绩效评价良好,得到广大粮食职工的好评。

(五)其他需说明的事项

 无

 

第四部分——名词解释

 1、粮食专项业务活动经费:指信息中心为确保自治区粮食系统网络正常运行发生的网络维护费;及维护全区99个粮食价格监测点正常运行工作发生的各种费用。

2、“粮安工程”危仓老库智能化升级改造资金:指纳入“粮安工程”建设规划范围的各类工程项目建设资金,主要包括粮食仓储、物流实施建设资金、“危仓老库”维修改造资金、粮食质检体系建设资金、粮库智能化升级(行业信息化)资金、粮食应急网点建设资金等;从资金来源看,包括中央财政补助资金或中央预算内投资,也包括地方发展改革、财政部门配套资金和社会投入资金、项目建设单位自筹的各项资金。

 

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