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宁夏回族自治区粮食局办公室2017年部门预算

发布时间: 2017-02-10 15:08:09   来源:本站原创   浏览次数:
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宁夏回族自治区粮食局办公室2017年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    (一)贯彻执行国家和自治区粮食流通工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡、收储动用储备粮以及现代粮食流通产业发展战略的建议,拟订粮食流通的中长期规划;指导国有粮食企业改革发展。
    (二)负责全区粮食流通宏观调控工作。拟订全区粮食预警及应急预案并组织实施;负责自治区粮食应急体系的日常管理,指导市县分级预警工作;研究提出粮食最低收购价建议,指导区域内粮食收购及区内外产销合作。
    (三)负责全区粮食流通的行业管理。制定行业发展规划、政策,指导粮食流通行业的科技进步、技术改造和新技术推广,承担节粮减损有关工作;协同有关部门做好行业质量管理工作;指导粮食流通领域信息化建设。
    (四)监督实施粮食流通的有关法律法规和政策制度,维护粮食流通秩序。依法制定粮食收购市场准入标准并组织实施;负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;执行国家粮食流通统计制度;指导粮食行业安全生产工作。
    (五)研究提出全区储备粮的规模、品种结构和总体布局的调整计划并监督实施;监督检查自治区储备粮的数量、质量和储存安全。 
    (六)负责全区城乡居民、军队、贫困地区和灾区的粮食调度,组织政策性粮油供应。
    (七)负责地级市粮食局人、财、物的管理工作。
    (八)承办自治区人民政府交办的其他事项。
 

 二、部门预算单位构成

    我单位属于区本级二级预算单位。

宁夏回族自治区粮食局办公室2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

                                             单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

14386.58 

14386.58 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

219.88 

219.88 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

72.86 

72.86 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

71.46 

71.46 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

14022.38 

14022.38 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

14386.58 

支出总计14386.58

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                      单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

    704001

自治区粮食局办公室

14,386.58

14,386.58

14,386.58

 

 

 

 

      2080504

未归口管理的行政单位离退休

101.59

101.59

101.59

 

 

 

 

      2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.49

84.49

84.49

 

 

 

 

      2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.80

33.80

33.80

 

 

 

 

      2101101

行政单位医疗

49.52

49.52

49.52

 

 

 

 

      2101103

公务员医疗补助

39.06

39.06

39.06

 

 

 

 

      2210201

住房公积金

56.56

56.56

56.56

 

 

 

 

      2210203

购房补贴

14.90

14.90

14.90

 

 

 

 

      2220101

行政运行

803.38

803.38

803.38

 

 

 

 

 

      2220106

粮食专项业务活动

1,392.00

1,392.00

1,392.00

 

 

 

 

 

      2220112

粮食财务挂账利息补贴

320.00

320.00

320.00

 

 

 

 

 

      2220115

粮食风险基金

11,507.00

11,507.00

11,507.00

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                      单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

 

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

    704001

自治区粮食局办公室

1465.73 

14,386.58

1,167.58

13,219.00

12920.85

881.53%

      2080504

未归口管理的行政单位离退休

272.05 

101.59

101.59

 

-170.46

-62.66%

      2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.95 

84.49

84.49

 

10.54

14.25%

      2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.58 

33.80

33.80

 

4.22

14.27%

      2101101

行政单位医疗

48.56

33.8

33.8

 

-14.76

-30.4%

      2101103

公务员医疗补助

20.37 

39.06

39.06

 

18.69

91.75%

      2210201

住房公积金

47.95 

56.56

56.56

 

8.61

17.96%

      2210203

购房补贴

3.82

14.90

14.90

 

11.08

290%

      2220101

行政运行

765.10

803.38

803.38

 

38.28

5%

      2220106

粮食专项业务活动

1392

1,392.00

 

1,392.00

 

 

      2220112

粮食财务挂账利息补贴

288.79

320.00

 

320.00

31.21

10.81%

      2220115

粮食风险基金

9223.77

11,507.00

 

11,507.00

2283.23

24.75%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

 

 

 

301

一、工资福利支出

602.13

602.13

 

30101

基本工资

250.23

250.23

 

30102

津贴补贴

151.39

151.39

 

30103

奖金

20.85

20.85

 

30104

社会保障缴费

191.15

191.15

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

177.59

177.59

 

302

二、商品和服务支出

163.11

 

163.11

30201

办公费

7.7

 

7.7

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

1

 

1

30206

电费

8

 

8

30207

邮电费

8

 

8

30208

取暖费

3.99

 

3.99

30209

物业管理费

20.82

 

20.82

30211

差旅费

5.67

 

5.67

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

6

 

6

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

12.96

 

12.96

30217

公务接待费

5

 

5

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

4.8

 

4.8

30229

福利费

1

 

1

30231

公务用车运行维护费

8

 

8

30239

其他交通费用

58.64

 

58.64

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

9.01

 

9.01

303

三、对个人和家庭的补助

229.79

226.91

2.88

30301

离休费

101.59

98.71

2.88

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

1.69

1.69

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

15.72

15.72

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

56.56

56.56

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

14.9

14.9

 

30314

采暖补贴

39.33

39.33

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

 

 

 

30102

办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 51

 20

 24

 

 24

 7

 23.56

 

 17.92

 

 17.92

 5.64

 33

 20

 

 

 8

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

14386.58 

一、本年支出

14386.58 

14386.58 

 

(一)一般公共预算财政拨款

14386.58 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

219.88 

219.88 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

72.86 

72.86 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

71.46 

71.46 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

14022.38 

14022.38 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

14386.58 

支出总计14386.58

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

 

 

    704001

自治区粮食局办公室

14,386.58

 

14,386.58

14,386.58

 

 

 

 

 

 

 

 

      2080504

未归口管理的行政单位离退休

101.59

 

101.59

101.59

 

 

 

 

 

 

 

 

      2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.49

 

84.49

84.49

 

 

 

 

 

 

 

 

      2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.80

 

33.80

33.80

 

 

 

 

 

 

 

 

      2101101

行政单位医疗

33.80

 

33.80

33.80

 

 

 

 

 

 

 

 

      2101103

公务员医疗补助

39.06

 

39.06

39.06

 

 

 

 

 

 

 

 

      2210201

住房公积金

56.56

 

56.56

56.56

 

 

 

 

 

 

 

 

      2210203

购房补贴

14.90

 

14.90

14.90

 

 

 

 

 

 

 

 

      2220101

行政运行

803.38

 

803.38

803.38

 

 

 

 

 

 

 

 

      2220106

粮食专项业务活动

1,392.00

 

1,392.00

1,392.00

 

 

 

 

 

 

 

 

      2220112

粮食财务挂账利息补贴

320.00

 

320.00

320.00

 

 

 

 

 

 

 

 

      2220115

粮食风险基金

11,507.00

 

11,507.00

11,507.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

    704001

自治区粮食局办公室

14,386.58

1,167.58

13,219.00

 

 

 

      2080504

未归口管理的行政单位离退休

101.59

101.59

 

 

 

 

      2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.49

84.49

 

 

 

 

      2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.80

33.80

 

 

 

 

      2101101

行政单位医疗

33.80

33.80

 

 

 

 

      2101103

公务员医疗补助

39.06

39.06

 

 

 

 

      2210201

住房公积金

56.56

56.56

 

 

 

 

      2210203

购房补贴

14.90

14.90

 

 

 

 

      2220101

行政运行

803.38

803.38

 

 

 

 

      2220106

粮食专项业务活动

1,392.00

 

1,392.00

 

 

 

      2220112

粮食财务挂账利息补贴

320.00

 

320.00

 

 

 

      2220115

粮食风险基金

11,507.00

 

11,507.00

 

 

 

 

宁夏回族自治区粮食局办公室2017年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2017年财政拨款收支总预算14386.58万元。收入预算包括:一般公共预算拨款14386.58万元。支出预算包括:社会保障和就业支出219.88万元(离退休经费101.59万元,机关养老保险84.49万元,机关职业年金33.8万元),医疗卫生与计划生育支出72.86万元 (行政单位医疗33.8万元 ,公务员医疗补助39.06万元 ),住房保障支出71.46万元(住房公积金56.56万元,住房补贴14.9万元),粮油物资储备支出14022.38万元。

二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

    2017年一般公共预算拨款基本支出1167.58万元,比2016年执行数1261.38万元减少93.8万元,下降 7.44%。其中:

    人员经费1004.47万元,主要包括:基本工资250.23万元、津贴补贴151.39万元、奖金20.85万元、社会保障缴费193.22万元、其他工资福利支出177.59万元、离休费98.71万元、生活补助1.69万元、住房公积金56.56万元、购房补贴14.9万元、采暖补贴39.33万元。

    公用经费163.11万元,主要包括:办公费7.7万元、水费1万元、电费8万元、邮电费8万元、取暖费3.99万元、物业管理费20.82万元、差旅费5.67万元、维修(护)费6万元、会议费2.52万元、培训费12.96万元、公务接待费5万元、工会经费4.8万元、福利费1万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费58.64万元、其他商品和服务支出9.01万元。

(二)项目支出情况说明。

    2017年一般公共预算拨款项目支出13219万元,其中:

    2220106粮食专项业务费1392万元,2016年执行数1392万元。2220112粮食财务挂账利息补贴320万元,2016年执行数288.79万元增加31.21万元 ,增长10.81%。2220115粮食风险基金11507万元比2016年执行数据9223.77万元增加2283.23万元增长24.75%。

    三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    2017年“三公”经费财政拨款预算数为33万元,其中:因公出国(境)费20万元,公务用车运行费8万元,公务接待费5万元。

    2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少18万元,其中:公务用车运行费减少16万元,主要原因车辆改革后公务用车数量由原来的6辆减少为现在的2辆,相应费用也减少;公务接待费减少2万元,主要原因是2016年没有对外对口接待任务,费用共发生5.64万元,财政直接扣减压缩至5万元 ,2017年中阿博览会对口接待,费用肯定大于5万元。

    四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明

    我单位没有政府性基金预算拨款,也没有任何政府性基金费用发生。

    五、关于2017年收支预算情况的总体说明

    按照全口径预算的原则,2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算14386.58万元,支出总预算  14386.58万元。

    收入预算包括:财政拨款收入14386.58万元,占100%;

    支出预算包括:基本支出1167.58万元,占8.12%;项目支出13219万元,占91.88%;

    六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

    2017年,机关运行经费财政拨款预算163.11万元,比2016年预算149.32万元增加13.79万元,增长9.24%。

(二)政府采购情况

    2017年,政府采购预算1146万元,其中:政府采购货物预算55万元,政府采购工程预算1091万元。

(三)国有资产占用使用情况

    截至2016年12月31日,本级部门房屋3248.88平方米,价值598.34万元;车辆5辆(车改车辆财政已收回拍卖,手续未完善,账务至今未下账),价值155.28万元;其他资产价值302.74万元。

(四)预算绩效情况

    2017年大农户重点项目绩效评价良好,得到广大农民朋友的好评。

 

                                  宁夏回族自治区粮食局办公室

                                       2017年1月10日

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